变化管理制度.docxVIP

变化管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高矿山对矿山及外部不断变化的环境的有效控制， 确保矿山对变化及其所带来的风险进行有效的识别、评估及管理，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 适用于内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方等因素的变化管理。 第三章 管理规定 第三条 在工程的可行性研究、初步设计、施工设计、建设、试生产及报废过程中，办公室负责与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机 构、相关方的变化管理。 安全环保科组织相关部门及部门在工艺系统发生变化时， 对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估， 必要时视风险程度请外部专家组成的专家组进行评估、检查验收。 第四条 对变化的管理要本着实事求是的态度进行， 办公室、安全环保科和部门各指定 1～2 名经过培训后的员工负责变化管理的全过程。 第五条 风险评估内容包括：风险识别、风险评价和风险控制。 第六条 风险评估要从以下方面考虑： 流程要求； 机械和电气设备； 监测设备； 整体结构安全； 应急要求； 设施和设备的使用期限； 第七条 风险评估要形成正式的报告，报告内容包括： 危险源； 危险及其分级； 风险减少措施； 风险监测措施； 风险控制措施。 第八条 检查验收要完成以下工作： 工程检查； 适当的安全健康控制措施； 更新了应急处理程序； 更新了培训要求； 对受影响的员工进行了针对性的培训； 制定或更新了作业指导书、程序、规定； 必要时，有计划进行跟踪回顾； 满足了强制性要求； 所有的风险回顾已闭环。第四章 附 则 第九条 本制度自下发之日起开始执行。 第十条 本制度由生产技术科、安全环保科负责解释。