附表1：质量检查考核表.docVIP

Q/ZSD12 21202—2018 表B.1 公司所属单位质量检查考核表 序号 检查内容 标准分值 扣分标准 检查得分 1 质量目标 不发生质量事故。 8 发生一般事故扣8分，较大及以上事故一票否决，质量考核不得分。 2 不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 6 瞒报、谎报或拖延不报扣6分。 3 有效投诉为零。 4 有效投诉扣2分/次。 4 产品质量合格率100%，水利水电工程达到公司下达的年度目标；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平应满足合同约定标准。 6 合格率未达到100%扣4分，其余未达到要求扣2分/项。 5 组织体系 有质量分管领导，并以文件形式明确。 3 无文件明确质量分管领导扣3分。 6 设置质量归口管理部门，至少配备1名专职质量管理人员。 6 没有设置部门扣3分，没有配备专职质量管理人员扣3分。 7 部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各部门、项目部。 4 没有文件明确职责扣4分，文件未传递到位扣1分。 8 制度体系 质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关项目部。 5 制度不全扣2分/项，未传达到项目部扣2分/项。 9 责任体系 与各部门、项目部签订质量责任书，并开展目标考核。 8 未与部门、项目部签订质量责任书扣8分，一个部门或项目部未签扣2分，未进行目标考核扣2分。 10 人员培训 制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 6 无培训计划扣3分，无培训记录扣3分。 表B.1（续） 序号 检查内容 标准分值 扣分标准 检查得分 11 体系内审 制定年度自审计划，经单位负责人审批实施，自审覆盖项目部100%，并形成完整的审核记录和审核报告。 10 未开展自审扣10分，无审核计划或未审批扣2分；覆盖率未达到100%，每降低10%扣1分，审核记录、报告不全扣1-2分。 12 管理评审 参加公司管理评审会，提供管理评审输入资料，严格贯彻落实评审输出措施，记录齐全。 6 未参加管理评审会扣2分，未提供管评输入资料扣2分，不贯彻落实评审输出措施扣2分。 13 体系外审 接受外部审核不出现严重不符合项。 6 出现严重不符合扣6分。 14 质量活动 组织、指导项目部开展QC、质量月以及公司组织的质量活动，并有记录和成果。 10 未组织开展QC或质量月活动扣5分/项，记录不全扣1分/项，无成果扣1分/项。 15 质量信息 按照要求统计上报质量报表等相关资料。 4 未统计上报扣4分，未按照要求上报扣1分/次。 16 工程创优 争创优质工程奖、QC奖等。 8 优质工程奖：国家级8分/项，省部级、集团级6分/项，公司级4分/项。 QC成果奖：省部级及以上2分/项，公司级1分/项。 合计 100 表B.2 项目部质量检查考核表 序号 检查内容 标准分值 扣分标准 检查得分 1 质量目标 不发生质量事故。 6 发生一般事故扣6分/起；较大及以上事故一票否决，质量考核不得分。 2 不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为 6 瞒报、谎报、拖延不报行为扣6分。 3 有效投诉为零 3 有效投诉扣3分/次。 4 产品质量合格率100%，水利水电工程优良率达到单位下达的目标；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准。 3 合格率未达到100%扣3分，其余未达到要求扣1分/项。 5 组织体系 有质量分管领导，并以文件形式明确。 1 没有以文件形式明确分管领导扣1分。 6 有质量归口管理部门，配备专职质检员符合质量管理办法规定，且持证。 3 无归口管理部门扣1分，专职质检员少一人扣1分，未持证扣1　分/人。 7 部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各部门、施工队。 2 没有文件明确职责扣1分，文件未传递到位扣1分。 8 制度体系 质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关场所。 2 制度不全扣1分，未传达到相关场所扣1分。 9 责任体系 与项目部各部门、作业队（工区）签订质量责任书，且考核兑现。 4 一个层级都未签扣2分，一个部门（施工队）未签扣1分，未考核兑现扣2分。 10 人员培训 制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，培训记录齐全。 2 无培训计划扣1分，无培训记录扣1分。　 11 质量计划 制定项目质量计划和年度质量管理计划并实施。 2 未制定质量计划或年度质量计划扣2分，未按计划落实完成扣1分/项。 12 体系内审 管理评审 每年至少组织一次质量管理体系自审，形成完整的审核记录。 2 未开展自审扣2分，审核记录不完善扣1分。 13 每年提供管理评审会输入资料。 2 未提供管理评审输入资料扣2分，提供不及时扣1分。 表B.2(续) 序号 检查内容 标准分值 扣分标准 检查得分 1