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附件：“四个一”工作推进情况统计表 （注：按本月拟开工单位工程统计，一个单位工程填报一套表格，其中部分内容根据工点专业选填） 附表 1 体系建设验收记录表 标段： 施工单位： 监理单位： 单位工程名称： 序号 主要验收内容 验收标准 落实情况 责任人 计划完成 时间 组织体系 1 推进领导小组 成立的文件 集团公司发文，主要领导为组长，各职能部门为成员。 2 开工阶段工作推进计划 制定开工阶段工作推进计划，明确各项工作完成时间、责任人和保证措施。主要包括：各项制度建设完成时间、施工复测完成时间、大小临工程 规划方案和建设完成时间、临时用地 租用办理完成时间、人员设备到位时间、施工组织设计编制完成时间、甲控物资完成招标时间、各类配合比试 验和选定时间、开工报告完成时间 等。 3 推进领导小组现场工作开展情况 现场办公会议纪要及解决现场问题的具体措施。 4 项目管理机构 机构齐全、设置合理，经公司批准； 人员配备到位，生产组织方式符合项目特点，按照项目部、项目分部、架子队管理模式，组织机构框图管理层次清晰。 5 培训 各级管理、技术和作业人员经过培训并合格，特种作业人员已取得资格证 书。 质量管理 1 工程质量管理实施办法 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 2 各级岗位质量 管理责任制 有岗位职责。 3 质量管理计划 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 4 试验室管理 各级试验室和试验组质量管理制度 单位工程名称： 序号 主要验收内容 验收标准 落实情况 责任人 计划完成 时间 齐全，人员设备到位，通过建设单位组织的试验条件确认。 5 原材料管理制度 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。各种原材料进场检测台账齐全，不合格产品控制程序建立，可追溯。 6 机械设备管理制度 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 7 仪器标定 试验室和拌合站的计量设备经过省级以上技术监督部门标定。 8 专项施工方案 管理办法，工艺工法管理制度 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 9 工程质量创优规划 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 10 混凝土配合比试验 强度、耐久性符合规范要求，监理确认。 11 问题整改闭环管理 工程日志薄、现场检查登记薄齐全并启用，现场检查有问题确认、整改完毕确认的记录。 安全管理 1 安全生产管理办法 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 2 各级岗位安全 管理责任制 有岗位职责。 3 安全生产操作规程 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 4 风险管理 风险工程的专项施工方案和高风险工程的措施经过集团公司组织专家论证并经建设单位审批。 根据施工图阶段风险评估意见建立了风险问题库，实行了干部带班作业制度和各级岗位安全包保制度。 5 应急管理 各项应急预案完成编制，经审查备案，有应急演练的时间和参加人员记录。 单位工程名称： 序号 主要验收内容 验收标准 落实情况 责任人 计划完成 时间 6 设备安全 大型设备状态良好，经安监部门检验合格。 7 劳动保护 安全防护设施齐全，劳保用品发放到位。 8 防止次生灾害 隧道洞口排水设施完备。 9 隧道施工安全 隧道地质超前预报和围岩监控量测已具备工作条件。 10 高风险隧道 高风险隧道门禁系统及管理措施到位。 技术管理 1 技术管理制度 完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。 2 各级技术管理责任制 有岗位职责。 3 技术管理程序 层次清晰，管理到位，责任明确。 4 技术培训制度 参加人员、主要培训内容、培训周期 等有明确规定。 5 技术资料 施工技术指南、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位。 6 作业指导书 作业指导书工序流程清晰、工艺工法 符合标准并经过试验先行、首件认可，监理审批。 7 测量 精测人员和设备到位，精测网复测和施工放样完成，通过评估和审批。特大桥和隧道控制测量完成。 8 现场核对 施工图现场核对完成，资料齐全。 9 技术交底 各级技术交底完成，有交底记录。 10 施工组织设计 和专项施组 实施性施工组织设计和专项施组完 成编制，经审批。 11 工艺工法试验先行、首件认可 按照《关于渝黔、渝万铁路建立施工工艺工法试验先行、首件认可制度的通知》（渝黔工[2011]5 号）要求，路 基、桥梁、隧道、轨道工程等完成各项工艺工法试验先行、首件认可并经 单位工程名称： 序号 主要验收内容 验收标准 落实情况 责任人 计划完成 时间 监理确认。 各参建单位应总结其它项目的施工经验，选用适合本项目的工艺、工法调整有关技术参数，编制技术先进、切实可