2020年项目部技术质量管理检查表.docxVIP

PAGE PAGE 1 2020年技术质量年终检查（技术+质量管理） 标准化管理手册检查表--技术、质量管理 表格编号 CSCEC8B-EQ-2019 检查编号 受检查单位 地点： 时间： 检查项目及分值 检 查 内 容 标准分 实得分 检查结果记录 小计 1 体系管理 （20分） 实得分： ①建立了完善的体系（技术、质量）（1分）；②专(兼)职人员配置到位（1分）；③资格和能力符合要求（1分）；④各项工作明确到具体责任人，各岗位职责清晰、科学（1分） 4 ①项目建立健全了完善的技术质量管理制度（2分）；②对管理制度进行交底与落实（2分） 4 ①项目经理与项目成员签订岗位质量责任书，对质量责任制的落实建立了考核方法或措施（2分）；②定期进行考核并留有记录（2分） 4 ①项目日常风险自查情况（1分）；②项目日常风险防控工作开展情况（2分）； ③上级单位对项目技术质量管理底线与过程风险管控检查情况（2分）；④技术质量管理底线与过程风险管控检查记录归档、上报备案情况（1分） 6 ①上级单位对项目的技术、质量检查情况（1分）；②监理通知单涉及技术质量问题的整改回复情况（1分） 2 2 技术管理 （40分） 实得分： 1）施工组织设计及方案管理：①项目施组/方案管理台账齐全；施组/方案编制、审批及时，手续齐全（2分）；②超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案，通过专家论证，审核审批程序合法（2分）；③项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员参加危大工程的验收（2分）；④建立危大工程安全管理档案（2分）；⑤施工方案内容有针对性，施工过程中按严格施组/方案执行（3分）。 10 2）“双优化”工作：①成立“双优化”领导小组及工作小组（2分）；②双优化策划书内容齐全，双优化项目及时上报立项计划（2分）；③“双优化”实施效果较好，完成项目立项计划，双优化效益率≥4%（1.5分），认定效益率≥2%（1.5分）。 7 3）技术交底管理：①技术交底台账齐全；（1分）②严格落实三级交底制度，交底及时，手续完善（2分）；③技术交底内容完整，有针对性和指导性（2分）。 5 4）技术复核管理：①有技术复核方案及计划（2分）；②按规定要求进行技术复核（2分）； = 3 \* GB3 ③技术复核记录齐全完整（2分）。 6 5）技术管理系统应用情况：①系统内方案驳回率情况（2分）；②双优化系统应用情况（2分）； = 3 \* GB3 ③局技术系统应用情况（2分）。 6 6）工程资料管理：①工程竣工资料管理台帐内容齐全（2分）；②工程资料集中管理，收集及时并与进度同步（2分）； = 3 \* GB3 ③工程资料真实、完整，内容符合要求（2分）。 6 3 质量管理 （40分） 实得分： 1）质量管理标准化平台：①项目基本信息维护完成（1分）；②最近一周协同检查模块应用情况，上传质量问题数量≥2条/天（4分）； = 3 \* GB3 ③实测实量模块应用满足现场实测进度（2分）；④质量工匠之星模块应用满足实际开展情况（2分）；⑤检验试验管理模块应用基本满足现场进度（检验试验和计量设备各1分）；⑥质量周例会按时上传系统（1分） 5 2）质量策划：①项目有经过审批的质量策划书（0.5分）；②质量策划书编制完善指导性强（3分）； = 3 \* GB3 ③质量策划书内容满足《工程创优图例与实用指南》规定做法（1分）；④上级对项目质量策划内容有考核落实记录（0.5分） 5 3）计量设备管理：①项目建立计量设备台账，有周验计划（1分）；②相关检定证书齐全有效，相关计量设备配置满足现场施工要求（2分） 3 4）试验检验管理：①项目按照检试验计划，对现场材料进行取样送检，检验试验报告合规（2分）；②现场有操作间及标养室，条件符合管理规定，有上级单位相关验收记录（1分） 3 5）混凝土实体质量情况：①混凝土商混合同有图纸设计要求明确的混凝土技术指标（0.5分）；②混凝土浇筑施工管理及资料情况（2分）； = 3 \* GB3 ③项目实测实量工具配置率满足要求（1.5分）；④混凝土实体强度及钢筋保护层厚度自检情况（2分）；⑤混凝土实体强度抽检复核情况（2分）；⑤混凝土成型质量情况（1分）；⑥混凝土养护管理情况（1分） 5 住建部工程质量安全手册宣贯及质量通病防治开展情况：①住建部工程质量安全手册宣贯情况（1分）；②质量周例会有无针对上周发现的质量问题采取措施（1分）； = 3 \* GB3 ③项目针对质量通病问题制定了针对性的整改方案或整改措施，并取得成效（2分）；④分析管理中存在的薄弱点与问题发生原因，建立长效管理机制（1分） 5 7）质量工匠之星活动开展情况：①活动是否开展，有无积分奖励台账（1分）；②有无合理化建议促进