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外包加工控制程序 目的  文件编号 XSH401 版 本 A/1 实施日期 2010/12/1 页 码 1 / 6 对产品的外包过程进行控制和管理，以确保供方提供的产品符合本公司规定的要求。 范围 适用于本公司所有的外包过程。 定义 3.1 外包过程：指本公司将与产品质量有关的活动委托有能力承制的外部供应商进行加工、 生 产、制造、运输、设计、检验和试验等作业，由供应商获取 / 赚取其加工、生产、制造、运输、设 计、检验和试验等费用的过程活动均称为“外包过程”。 职责 4.1 生产制造部：收集提供潜在的合格外包方信息 , 主导外包商的生产能力评价与审核过程。 主持签订外包合同并具体实施。 4.2 技术部：参与外包商的审核，主导外包商技术能力与设备的评价。必要时，提供技术支持。 4.3 质量部：参与外包商审核 , 主导外包商的品质保障评价 , 包括物料管理, 生产管理评定，外 包产品质量的检验与验证。 4.4 管理者代表: 协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。 管理过程 使用资源： 电脑、电话 复印机、传真机 过程输入： 交货计划进度要求 质量要求 产品包装要求 运输要求 图纸技术资料 过程衡量指标： 外包加工抽检不良率 0.5%以下  外包加工 控制程序  实施者： 生产制造部与质量管理部相关 人员，其资格见各部门 《岗位职务说明书》 过程输出： 加工合格的零部件或半成品 相关出入库记录 检验和试验记录 要求： 供方管理程序 外包加工控制程序 外包加工控制程序 工作程序  文件编号 XSH401 版 本 A/1 实施日期 2010/12/1 页 码 2 / 6 工作流程 外包过程策划 确定外包过程 外包需求提出 审核 NO YES 批准 NO YES 评估和审核外包厂商 NO 批准 YES A  工作内容描述 6.1 外包过程策划 6.1.1 技术部在项目策划时确认产品外 包过程， 或由生产部在项目进行中根据 项目进度需要确认外包过程。 6.1.2 本公司的外包过程有：小批量的 机加工产品、电镀、油漆、产品交付运 输、量具的委外检定 / 校准及部分委外 试验。 6.2 需求的提出 6.2.1 委外加工的申请、变更及中止， 须由生产制造部将原因、目的、规格、 计划数量、预算等，以书面形式由部门 主管提出， 分管副总审核后呈总经理批 准。 6.2.2 总经理核准后，转生产制造部联 络洽询协作厂商。 6.3 厂商开发与调查 6.3.1 生产部参照供应商开发规定，会 同技术、质量部门组成评审小组，参照 《供方管理程序》之规定，对外包厂商 进行调查评核 （包括可行性研究和风险 分析）。 6.3.2 调查评估合格之厂商经总经理批 准后列入合格厂商名录。 6.3.3 针对合格协作厂商，生产部请协 作厂商进行报价、议价，并会同财务部 进行核价。 6.3.4 同类型协作厂商应开发两家以  职责部门 使用记录 生产部 生产部 《委外加工 申请单》 技术部 《供应商基 质量部 本概况表》 生产部 《风险评估 和可行性分 析表》 《合格厂家 名录》 文件编号 XSH401 外包加工控制程序 版 本 A/1 实施日期 2010/12/1 页 码 3 / 6 工作流程 工作内容描述 职责部门 使用记录 上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 生产部 《委外加工 A 6.4 委外加工协议的签订 财务部 协议》 6.4.1 由生产部代表公司与协作厂商签 与外包厂商签订协议 外包生产安排 外包过程加工 外包商对产品进行首件鉴定  订《委外加工协议》 ，财务部负责对协 议价格及相关条款进行审核。 6.4.2 加工协议应就下列事项作必要之 约定： 加工产品名称及数量。 加工单价与总价。 交期（弹性区间或固定期限） 。 品质要求及验收标准。 （必要时签订技术协议） 付款期限及付款方式。 保密要求。 违约责任及处罚方式。 其他双方认为必须约束之事项。 生产部 6.5 生产安排 6.5.1 生产调度编制《委外加工计划》 ， 提出《委外加工单》 ，经生产部长或分管副部长审核签字同意后联系外包商，并通知库房发料。 6.5.2 外包商按技术协议要求进行外包 过程的制造加工。 6.5.3 外包商对外包过程所制造 / 生产 /  《委外加工 计划》 《委外加工单》 《出库单》 对外包过程进行 FAI 确认 供方 FAI 确认 纠正 NO 和改 YES  加工的产品进行首件鉴定。 6.5.4 由生产、质量及技术部门组成联 合小组对外包产品进行 FAI 确认。必要  生产部  FAI 记录》 进 进度监控 / 追踪 C B  时邀请客户共同参与。 质量部 6.5.5 生产调度对外包商产能和外包产 财务部 品进度进行跟踪监控， 以确认能否满足 文