公司品质管理体系稽核规定.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 公司品质管理体系稽核规定  公司品质管理体系的稽核规定  1.总则  1.1制定目的  通过对本公司品质管理体系的稽核,适时发觉问题并采取对策,确保品管体系持续有效地运行。  1.2适用范围  本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作,均适用本规章。  1.3权现单位  (1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。  (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。  2.稽核规定  2.1定义  对各项品质活动与相关结果进行查核,以验证其与本公司品质管理体系之规定是否全都,以及规定是否被正确执行,并达到预定之目标,此项查核工作即为品质稽核。  品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。  2.2品质稽核种类  2.2.2不定期稽核  (1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。  (2)总经理(或管理者代表)可视需要要求品管部对公司之品质体系作全面的稽核,或对某项品质活动作必要的稽核工作。  2.2.3定期稽核  由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》,报总经理(或管理者代表)批准,原则上每半年进行一次稽核。  3.定期稽核规定  3.1稽核预备  3.1.1稽核人员组成  由品管部提出参与稽核的人员组成状况,经总经理(管理者代表)批准,并由总经理(或管理者代表)委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件:  (1)熟识公司品质管理体系各项制度与规范。  (2)受过相关之训练(ISO9000认证之企业,稽核人员应具有内部审核员的资格)。  (3)口头、书面表达能力好。  (4)非被稽核部门之工作人员。  3.1.2稽核实施计划  由稽核组组长编制〈稽核实施计划表〉,经总经理(或管理者代表)批准,并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容:  (1)稽核的目的、范围/部门。  (2)稽核的日期、时间支配。  (3)稽核的依据、评判精确。  (4)稽核组成员组成状况。  3.2稽核实施  3.2.1起始会议  稽核组组长视需要,可召集稽核小组成员及被稽核单位代表,进行起始会议。  起始会议内容:  (1)稽核实施计划的再度说明。  (2)被稽核单位的协作状况。  (3)释疑。  3.2.2实施稽核  (1)稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查,收集证据,了解稽核项目的客观状况。  (2)对发觉的问题,稽核人员应记录在《不符合事项报告》中,并经被审核部门负责人确认,以保证不符合事项能够被理解,有利于纠正措施的采取与实施。  (3)稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。  3.2.3结束会议  稽核完毕,由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表,进行结束会议,必要时总经理(或管理者代表)应列席。结束会议内容包括:  (1)稽核中的所见所闻。  (2)应予确定的突出方面。  (3)应予纠正的不足地方。  (4)不符合事项的报告。  (5)释疑。  3.3稽核结果追踪  3.3.1报告提出  在稽核工作结束后三天内,稽核组组长负责编制《稽核报告》呈报总经理(或管理者代表)。稽核报告至少应包括以下内容。  (1)稽核目的、范围/部门。  (2)稽核小组成员。  (3)稽核日期、时间。  (4)不符合事项的描述。  (5)针对稽核项目,对被稽核部门的工作作出评价。  3.3.2报告发放  稽核报告应发放下列部门:  (1)总经理F(或管理者代表)、品管部经理。  (2)被稽核部门。  (3)不符合事项涉及部门。  3.3.3追踪管理  (1)责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措施并加以实施。  (2)品管部追踪纠正措施的执行状况及效果确认。  (3)品管部保存稽核产生的记录、报告等资料。  4.附件  HC08-1《稽核实施计划表》  HC08-2《不符合事项报告》  人事档案管理方法计件工资管理方法供应商管理方法  差旅费管理方法会议费管理方法薪酬管理方法