2012年第一季度计划.pdfVIP

第一季度目标完成计划 一、季度营收目标： 990150 毛利： 60% 成本： 396060 利润： 50000 班次 A 班 B 班 C 班 D 班 合计 1 月 预算目标 12000 125000 127500 55000 319500 份 每天预算 481 5000 5100 2200 12781 班次总营收 2 月 预算目标 11000 120000 119000 58000 308000 份 308000 380 4137 4103 2000 10621 3 月 预算目标 13500 145000 132850 71300 362650 份 362650 435 4677 4285 2300 11698 季度预算目 ·990150 标 15975 二月目 净利润总额 50000 一月目 15554 三月目 18471 16134 标 标 标 利润率 5.05% 5.0% 5.05% 5 ．1% 二、营业额提升计划 1. 大厅方面，通过培训提高员工工作技能来提高服务速度提高座位 的翻台率；菜台方面通过培训菜台员工的推 销技巧，提高客单价； 2. 常规宣传单和高峰期引导用餐工作的增强， 制作一年四季常规宣传 单，重点发放再餐厅三角地段路口，营业高峰期增加门口导客员； 提高服务，引导消费力，防止高峰客人流失； 3. 继续推行积分送礼活动，稳定老顾客，并确保礼物能够及时的补充 给顾客兑换，另外对收银员方面做好积分卡派送的跟进。 4. 加强服务亲切度的提升的上下功夫， 全员倡导服务五声，同时在员 工的仪容仪表以及言行举止上加强要求，为生意提升和稳定打下基 础。 成本与毛利 一月 二月 三月 季度目标 成本 127800 123200 1450600 396060 毛利 60％ 60 ％ 60 ％ 60％ 第一季度毛利为 60％是必须在保证品质调整的基础上去为毛利提升 打基础。 1. 严格执行公司的菜品规划表，做到 100％执行，并在规划菜品 的基础上开发自己的新增菜品。 2. 每周做好对市场的菜品价格调查，了解市场物价波动，为调价 工作做好充足的前提工作，店长每月至少一次市调。 3. 仓库每周进行一次盘点工作及时发现和解决问题，做好领料单 的审核工作； 4.