企业注销清算表.pdfVIP

附件 1 中华人民共和国企业清算所得税申报表 活算期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称： 纳税人识别号： 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 1 资产处置损益（填附表一） 2 负债活偿损益（填附表二） 应纳税所得额 计 3 活算费用 算 4 活算税金及附加 5 其他所得或支出 6 活算所得 ( 1+2-3-4+5) 7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 11 应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ） 应纳所得税额 计 12 税率 25% （ 算 13 应纳所得税额（ 11 X 12 ） 14 减（免）企业所得税额 15 境外应补所得税额 应补（退）所 得 16 境内外实际应纳所得税额 13-14+15 ） （ 税额计算 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（ 16+17 ） 主管税务机关 纳税人盖章： 代理申报中介机构正章： 受理专用章： 活算组盖章： 受理人签字： 经办人签字及执业证件号码： 经办人签字： 受理日期： 申报日期： 代理申报日期： 年 月曰 : 月 日 年 月曰 附表一 : 资产处置损益明细表 填报时间：年 月曰 金额单位： 元( 列至角分 ) 行次 项目 账面 计税 可变现价值 资产处置 价值 基础 或交易价格 损益⑷ (1) (2) (3) =(3) - (2) 1 货币资金 2 短期投资 * 3 交易性金融资广 # 4 应收票据 5 应收账款 6