管理评审输出报告.pdf

管理评审输出报告 一. 评审目的 评价公司质量 / 环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。 二. 评审时间、地点及议程 1. 时间 : 2016 年 09 月 10 日09:00-11:30 2. 地点 : 会议室 3. 议程 : a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 顾客反馈， 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 过程的业绩和产品的符合性、 环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 预防和纠正措施的状况； f) 以往管理评审的跟踪措施； g) 经策划的可能影响质量管理体系的变化； 客观环境的变化， 包括与公司环境因 素有关的法律法规和其他要求的发展变化。 h) 质量 / 环境管理体系及其过程有效性的改进。 i) 质量 / 环境管理体系有效性、适宜性、充分性评价 三. 评审情况概述 a) 内部审核和合规性评价的结果 1、审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相 关产品质量、环境影响出发，逐步改变为以客户满意、重大环境因素入手，在考 虑各部门承担的质量 / 环境职责的基础上， 按质量 / 环境要素展开进行审核的思路， 这将进一步保证审核的广度和深度。 2、内部审核检查出的不符合项 2 项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符 合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施 在严格的后续监督下，已经完成。 3 、通过对法律法规合规性评价，对法律法规进行了登录和评价。公司目前的活动、 服务符合法规涉及的相关条款。 b) 顾客 反馈 ，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 1、我们的邻居（周边的环境） 、员工没有对公司的环境管理提出不满和投诉； 2 、地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生 产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政 府要求； 3、客户对公司的要求主要集中在环境调查、 MSDS索要、要求提供 不采用限用物质 的 证明等。 4 、客户反馈意见均有妥善处理，改善后客户满意。在本年度通过对客户的满意度调 查分均达到目标值 , 客户均能对本公司的产品质量及服务感到满意。 c) 过程的业绩和产 品的符合性、 环境绩效 1、公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以 保证质量 / 环境工作的可操作性、有效性和满足质量 / 环境管理工作的持续改进。 评审认为，公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的质量 / 环境管 理体系，文件符合质量 / 环境标准的要求，可以保证公司质量 / 环境管理工作的有 效推进。 2、公司目前诸多方面，如电力资源的节约、使用纸张的 利用、废气 废水 噪音的 处 理、固体废物处理上取得一定的成绩。 3、电力资源：公司在采用人走、午休关电源的方式。 4 、纸张再利用：纸张双面使用一定程度上节约了资源。 5、产品实现过程质量稳定，产品质量均符合客户要求，无发生严重不合格现象。 d) 目标和指标的实现程度 1、根据重大环境因素建立了目标、指标和方案，指标均有按要求得到了落实。 2、制定了每个部门质量目标，每个月统计均达成目标值。 e) 纠正和预防措施的状况 1、在内审 和日常质量 / 环境运行中发生了不合格或不符合项， 均展开了纠正预防措 施，均有效落实并持续保持。 f) 以前管理评审的后续措施 1、上次管理评审改进措施实施良好。 g) 可能影响质量管理体系的变更、客观