学校内部控制培训资料全.pdfVIP

            海则滩九年制学校 海则滩九年制学校    内部控制 内部控制                                     海则 滩九 年制 学校 海则 滩九 年制 学校    2016.2.18 2016.2.18                     目 录 目 录    单位层面内部 控制 单位层面内部 控制    内部 控制领导 小组1 内部 控制领导 小组1 内部 控制工作 机制2 内部 控制工作 机制2 权 力运行 机制 实施方案10 权 力运行 机制 实施方案10 权 力运行监督 15 权 力运行监督 15 学校管理内控制度. （预算 、收入 、支 出 、采购 、资产 、建设项目 、合同 、经费 报销 、申 购验 收 、报废报损 、会计档 案 ）.17 学校管理内控制度. （预算 、收入 、支 出 、采购 、资产 、建设项目 、合同 、经费 报销 、申 购验 收 、报废报损 、会计档 案 ）.17 不相容职 务分离办法22 不相容职 务分离办法22 账 务处理程 序制度 24 账 务处理程 序制度 24 财 务公开制度 25 财 务公开制度 25 会计工作 交接制度 26 会计工作 交接制度 26 会计档 案管理 制度 27 会计档 案管理 制度 27 票 据管理 制度 29 票 据管理 制度 29 会计员 岗位职 责29 会计员 岗位职 责29 审 核岗位职 责31 审 核岗位职 责31 财 政专项资金管理 办法32 财 政专项资金管理 办法32 业务层面内部 控制 业务层面内部 控制    支 出管理内部 控制制度 34 支 出管理内部 控制制度 34     预算编 制内部 控制制度 35 预算编 制内部 控制制度 35 政府采购内部 控制制度 36 政府采购内部 控制制度 36 固 定资产管理 制度 39 固 定资产管理 制度 39 资产清查 制度 41 资产清查 制度 41