BSC关键绩效指标4.docVIP

BSC关键绩效指标 财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 （实际部门费用/计划费用）*100% 部门费用实际及预 算资料 项目研究开发费用预算达成 率 （实际项目研究开发费用/计划费用）*100% 项目研究开发费用 实际及预算资料 课题费用预算达成率 （实际课题费用/计划费用）*100% 课题费用实际及预 算资料 招聘费用预算达成率 （实际招聘费用/计划费用）*100% 招聘费用实际及预 算资料 培训费用预算达成率 （实际培训费用/计划费用）*100% 培训费用实际及预  算资料 新产品研究开发费用预算达 成率 （实际新产品研究开发费用/计划费用）*100% 新产品研究开发费 用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益 实际 死亡率-预期死亡率 理赔统计？精算部 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计？精算部 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部？财务部 人力成本总额控制率 （实际人力成本/计划人力成本）*100% 财务部 标准保费达成率 （公司实际标准保费/计划标准保费）*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 （附加佣金/营销标准保费）*100% 财务部 续期推动费用率 （续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100% 财务部  业务推动费用占标准保费