办公用品管理办法细则范本.pdfVIP

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用， 使之既满足员工工作需要又 杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗 性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等， 同时遵守固定资产管理制度。 2 、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计 算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责 人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4 、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭 设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点， 否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室 进行。 2 、各部门应于每月 25 日至 30 日根据工作需要编制下月的办公 用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》 ，交后勤保障 部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权 限办理审批，填写《物品采购计划表》 （附表二），并报告办公室采购 人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审 批； b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送 货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则 需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签 呈核销费用。 c 、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领 用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4 、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物 品采购申请单》 （附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财 务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤 保障部的监督指导。 6、对单价大于 100 元以上物品的采购，应先进行询价、比价、 议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管 办助理登记入库； 对不符合要求的， 由采购人员负责办理调换或退货 手续。 2 、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有 序。 4 、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公 用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标 准表》 （附表四），在登记好《办公用品领用登记表》 （附表三）后， 直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上 写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库 存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待 用品 ( 如水果、烟、茶、纸杯等 ) 时应由接待承办部门或接收此物的人 员在购物发票或《办公用品领用登记表》 （附表三）上签字。 3、员工领用单价在 100 元以上的物品， 须经部门主管核准同意。 4 、领取的非消耗性办公用品 ( 如订书器、计算器、剪刀、台历架 等) 应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新， 杜绝虚报冒领。 5、特殊办公用品的发放，应由后勤保障部指定专人负责，经使