内审检查表业务部.docVIP

业务部内审检查表 受审部门： 业务部 审核员 : 审核日期 : 标准条款 审核要点 检杳记录 （过程） 1 ? 公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾 客目标 7.2 与顾 市场是否明确，适宜？ 客有关的 2 ? 顾客规定的要求（包括性能，交付，价格，包装，运输， 过程 服务等方面的要求）公司是否已确定并补充分理解？ 与产 3 .顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的 要求有哪 品有关的 要 些？公司是否已确定并被充分理解？ 求的确 疋 4? 与公司产品有关的法律法规有哪些？是否已收集备份并得 到确 定？ 5 .为满足顾客要求、确保公司利益，公司提出了哪些与产品 要求有关 的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ 1 .业务人员收到客户订单有否对该订单进行评审？ 一般订单 与特殊 订单有什么区别？ 与产 品有 2 .针对常规与非常规产品要求，公司采取了哪些评审方式？ 这些评审 关的 方式是否有效？ 要求 3? 评审内容是否包括了顾客的产品要求和公司有关产品的附 加要求 的评 顾客是否乐意接收，能够达到？ 审 受审部门：业务部 审核员 : 审核日期 : 标准条款 审核要点 检杳记录 （过程） 4 ? 公司接收顾客合同或订单否都在接收时得到评审？若顾客 提供的 要求没有形成文件，公司在提供产品承诺前是否采用 了适宜的方式， 722 与产 对顾客要求进行了确认？