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内审自查报告 陇西县雪山塄干小学 关于陇西县教育体局 教育经费内部审计整改报告 陇西县教体局计财内审股： 根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精 神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金 收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工 作。 二、严格清查，不走过场 成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。 三、认真自查，及时整改 我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整 改。 1.规范财务收支结转，规范记账科目。 2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新 第1 页共10 页 整理记账。 3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。 4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开 记账。 5.重新整理和规范了记账凭证的装订。 陇西县雪山塄干小学 XX-1-7 第二篇： 2 实施 gsp 自查内审报告 实施 gsp自查内审报告 为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求， 由质量管理员制定了 gsp 自查评审表，经质量管理部提出，