ISO内审计划课件资料.pdf

内 审 实 施 计 划 1、审核目的： 对本公司质量管理体系做全面检查，通过审核了解本公司的质 量管理体系是否符合策划的安排、标准和企业的要求；是否得到有 效实施和保特；是否具备迎接外部体系审核的条件。 2、审核范围： ISO9001 标准（所要求的相关活动及所涉及的相关部门 体系覆盖产品： XXXX 3、审核准则： ISO9001:2015 ； 本公司编制的质量管理体系文件、公司制度； 适用的法律法规等。 4、审核时间： 2016 年 7 月 17-18 日 5、审核组成员： 组长： （A 组）XX 组员： ( A 组 ) XXX （B 组） XX （B 组） XXX 6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 1、首、末次会议： 总经理或其代表及与审核有关的管理人员参 加。 2、按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。 3、各部门提前做好资料准备工作 编制 / 日期：XX 2016.7.2 审批 / 日期： XXX 2016.7.2 审核日程安排 审 日 时 间 部 门 核 审核涉及的体系标准及其它要求 期 组 7 8:00-8:30 首次会议 月 8:30-11:30 管理层 AB 17 13:00-16:3 日 0 经营科 B 16:00-16:3 审核组内部沟通 0 7 8:00-10:30 生产设 A 月 备科 18 10:30-11:3 行政科 B 日 0 13:00-14:3 行政科 B 0 14:30-15:3 财务科 A 0 审 日 时 间 部 门 核 审核涉及的体系标准及其它要求 期 组 15:30-16:3 审核组内部沟通 , 整理审核结果 , 与部门负责人交换意见 0 16:30-17:3 末次会议 0