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《中国知青文化主题公园》第一期工程投资概算 一、投资概算 （一）项目基本概况 1、占地面积： 142.048 亩，其中拟征地 98.228 亩，租地 43.82 亩。 2、建设地址：巴南区云篆山村第三合作社 3、建设规模：建筑面积 56800 平方米 4、建筑容积率： 0.6 （二）项目投资概算 1、项目规划设计： 56800 ㎡× 16 元/ ㎡=90.88 万元 2、核心区征地成本预计：暂估 834.94 万元 3、核心区劳力安置补偿：暂估 250 万元 4、土地出让价金： 56800 ㎡× 190 元/ ㎡=1079.2 万元 5、配套设施费用： 56800 ㎡× 90 元/ ㎡=511.2 万元 6、平基土石方量：土石方量为 5.8938 万立方米 ,需投资 55.70 万 元 7、建筑安装造价： 56800 ㎡, 总造价为 11364 万元 ①博物馆接待大厅： 800 ㎡× 2300 元/ ㎡=184 万元 ②博物馆展示厅： 2000 ㎡× 2000 元/ ㎡=400 万元 ③文艺演唱大厅： 2000 ㎡× 1800 元/ ㎡=360 万元 ④餐饮娱乐大厅： 3000 ㎡× 2200 元/ ㎡=660 万元 ⑤主题公园会所 （建设于知青度假村与湿地公园之间） ：2000 . ㎡× 2300 元/ ㎡=460 万元 ⑥森林度假村： 45000 ㎡× 2000 元/ ㎡=9000 万元 ⑦配套设施用房： 2000 ㎡× 1500 元/ ㎡=300 万元 8、公园内部道路系统建设投资 355.74 万元，其中：①新修公路 长度 1178 米, 需投资 292.58 万元；②公路硬化 460 米, 需投 63.16 万元 9、基础设施建设含给排水、电力等 , 需投资 392 万元 10、湿地公园 34.32 亩建设，需投资 150 万元 11、花卉园 9.5 亩建设，需投资 15 万元 12、总体景观打造，需投资 250 万元 13、购置设施设备，需投资 1200 万元 14、不可预见费按上述直接费 16548.66 万元的 5%计 831.34 万元 （三）以上 1—14 项合计即第一期工程总投资为 17380 万元 二、收益估算 （一）知青文化观光 结合相关因素分析，按平均每天 500 接待游客人（平均每年 182500 人）计算。 1、餐饮费（ 100%的游客消费） 50 元/ 人次 *500 人次 / 天*365 天/ 年=9125，000 元/ 年 2、门票费（ 80%的游客消费） . 80 元/ 人次 *500 人次 / 天*365 天/ 年*70%=10220，000 元/ 年 3、住宿费（ 50%的人入住、与娱乐等合算人均为 200 元 / 人次） 元/ 人次 *500 人次 *365 天/ 年*50%=18250，000 元/ 年 （森林度假村有 15000平方米建设一个有 200个房间的酒店供此 功能） 4、旅游购物（平均每人 30 元计算） 元/ 人次 *500 人次 *365 天/ 年*100%=5475，000 元/ 年 （二）知青文化度假游客 说明：知青度假村剩余的 30，000 平方米，按小户型 50 平方米 / 户计算，共 600 套。按 120 元/ 套天、出租率 70%计算。 120 元/ 天套 *365 天/ 年*600 套*70%=18396，000 元/ 年 年总收益： 9125，000+10220，000+18250，000+5475，000=43070， 万元。 三、建设期按 2 年计算（ 2008-2009） .