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公司贵重物品管理制度 公司贵重物品管理制度 PAGE第 PAGE 1页/共9页 公司贵重物品管理制度 贵重物品管理制度 编制：人事行政中心 日期：2019年5月13日 审核：　　　______　 日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年 月 日 生效日期：20 年 月 日 第 PAGE 11页 共11页 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 1、目 的 3 2、职 责 3 3、权限和职责 3 4、入库流程 3 5、贮 存 4 6、出库领用流程 4 7、盘点及监管 4 8、仓库钥匙管理 5 9、设施设备 5 10、防护 5 11、处罚 6 12、附件 6 目的 通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点） 采购部：物品采购及验收，组织周盘点 财务部：组织月度盘点 4、入库流程 采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。 所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。 内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。 入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。 6、出库领用流程 领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字 领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品） 内仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。 7、盘点及监管 日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部； 周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字； 月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。 每月5号行政部上报《仓库贵重物品月盘点表》给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进行抽盘。 8、仓库钥匙管理 仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外仓库，由行政部指派外仓库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员保管，内仓库钥匙指定由专人单独保管。 如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙，再协同外仓库保管员一起，由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人员分离，钥匙分离。 9、设施设备 除湿器、加湿器（为保证贵重物品保持良好的状态） 监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况） 灭火器 防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等 10、防护 要做到“五勤”，即勤打扫，勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对。 要做到“五防”，即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。 防火应做到：不准在仓库内吸烟；仓库内照明只能使用防爆灯具，灯具不得接近物品，并做到人离灯熄。 防盗应做到：不准带外来人员进入仓库；仓库门、窗保持完好；不准泄漏物品仓储情况。 防潮、防霉应做到：仓库内不得存放有污染、串味