采购订单管理办法.pdfVIP

采购订单管理办法 1、 目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、 术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的 BOM 表整理与核对 4.2 PMC 负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应 BOM 表，确保对应的 BOM 表所有物料的准确 性和完整性 5.2 PMC 依据技术部所提供的 BOM 表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在 2 小时内对 PMC 下达的采购申请单在 ERP 里进行审核 5.3.2 采购员在 ERP 里将月生产计划排定的生产订单 BOM 表全部导出， 列出 《采购员物料 分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单 5.3.3 采购部长对各采购员在 ERP 里制作的采购订单进行审核， 确保订单 BOM 表里所有物 料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、 供应商名称 ㈡、 采购单价 ㈢、 采购数量 ㈣、 采购物料名称规格 ㈤、 采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单 BOM 表登记， 确保订单所有物料都已按 时、按量下达 5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在 24 小 时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》 5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《 周交货计划》 传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计 划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《 周交货计划》表进行管理， 并形成《 周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《 周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的 送货数量和型号进行确认，并在《 周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1 《采购员物料分项汇总表》 6.2 《采购订单管理文件夹》 6.3 《生产计划表》 6.4 《 周交货计划》