饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表.doc

饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表 （配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂生产企业使用） 企业名称： 生产地址： 联系人 ： 联系电话： 产品类别：□配合饲料 □浓缩饲料 □精料补充料 □添加剂预混合饲料 □混合型饲料添加剂 生产许可证号： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 存在问题 1 安全生产 管理制度 是否制定安全生产管理制度，生产现场是否有人负责安全管理，员工上岗前是否经过安全生产培训 查验安全生产相关管理制度，并明确是否有安全生产管理人员；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，核实安全生产培训情况 2 危险操作面防护 高空投料平台、爬梯是否有安全护栏；地面投料口是否有遮挡防护措施或设施；运输物料、人员的电梯笼井、吊物孔是否有安全防护设施；设备维修、操作平台等是否有防护栏；以上防护设施在生产过程中是否有效使用 现场查验 3 危险品管理 易制毒试剂、易燃易爆品、亚硒酸钠等危险化学品等是否有安全管理措施 现场查验 4 粉尘控制 生产线除尘设备是否运转正常有效 现场查验 5 用电防护 配电柜、配电箱是否有警示标识，易产生或积存粉尘区域的人工采光灯具、电源开关及插座应具有防爆功能 现场查验 6 特种设备 高温设备、压力容器、设备传动装置是否有警示标识和安全防护装置；锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检查，并取得安全合格证书 现场查验 7 劳动保护 在粉尘、噪音、高温、高空等有害危险作业场所是否有劳动防护措施，现场工人是否得到有效防护 现场查验 8 消防设施 消防设施或设备是否配备齐全有效 现场查验 9 许可条件 生产范围 是否存在超许可范围生产情况；生产产品品种是否与生产许可证一致 检查成品库房及销售记录，检查产品标签库标签 10 设施变化 生产车间、配料间、检化验室及仓储设施是否存在不符合许可条件的变动 现场查验 11 设备变化 生产线设备和工艺、检化验仪器设备是否存在不符合生产许可条件的变更 现场查验 12 混合型饲料添加剂 混合型饲料添加剂：同时生产添加剂预混合饲料和混合型饲料添加剂的，生产车间是否单独设立，是否存在共用生产设备情况 现场查验 13 添加剂预混合饲料 添加剂预混合饲料： 添加剂预混合饲料生产线是否单独设立，生产设备是否存在浓配料、精补料共用情况 同时生产固态和液态添加剂预混合饲料的，生产车间是否单独设立 现场查验 14 反刍饲料 反刍饲料： 反刍动物饲料生产线是否单独设立，生产设备是否存在与其他非反刍动物饲料生产线共用情况 反刍动物添加剂预混合饲料生产线与是否与其他含有动物源性成分的添加剂预混合饲料生产线分别设立 现场查验 15 原料使用 使用合规 是否使用饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录之外的物质；饲料添加剂的使用是否遵守《饲料添加剂安全使用规范》，是否存在超范围超量使用情况；药物饲料添加剂使用是否遵守药物饲料添加剂品种目录及使用规范，是否存在超量使用情况。 检查原料库房，抽查配料记录、产品标签，核实原料来源、品种、适用范围是否符合规定 16 是否使用无生产许可证明文件的单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、饲料添加剂和药物饲料添加剂 抽查配料记录，检查原料库房，查阅抽查原料对应的采购记录和许可证明文件 17 *质量安全控制 是否针对原料的主成份指标、卫生指标建立验收标准，卫生指标验收值是否符合有关法律法规和强制性标准规定；是否按照原料验收标准逐批对采购原料进行查验或检验，并进行记录 查阅企业原料验收标准，对照《饲料卫生标准》检查原料卫生指标验收标准是否符合规定；现场查看原料包装，抽查进货台帐、验收记录，对照检查原料是否都有验收标准 18 是否每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行检测，并进行原料安全性评价 查阅检测结果和评价报告 19 生产过程 污染防控 加药饲料生产过程中是否存在交叉污染情况：是否按照规定对生产线进行清洗，清洗料是否明确标识；清洗料、头尾料、回机料、破包料等是否直接投入混合机 现场查验 20 盛放器具及包装物是否明确标识，是否存在交叉混用情况；是否使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛饭器具；生产设备是否定期清理，是否存在残存料、粉尘积垢等残留物，是否存在润滑油、清洗剂污染物料情况 现场查验 21 是否存在外来污染情况；生产车间是否配备防鼠、防鸟等设施；生产现场物料是否分类存放并清晰标识，现场是否