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2021-11-25 发布于重庆
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采购作业控制.pdf

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2 、询比价控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 在定点采购、大宗采购和其他以年度协议方式合作以外的采购作业，要求实施询比价程序 2 采购经理须经询比价程序的采购业务，采购经理要提供至少 3 家供应商报价，填写《询比价申报单》 3 采购主管凡 1 万元以上采购，《询比价申报单》须经采购主管审签 4 成本控制员《询比价申报单》经成本控制员形式使用部门审核后，需要使用部门确认的交使用部门确认，不需要经使用部门确认的，按询比价申报单内容下订单或草签合同 5 采购经理经审核的《询比价申报单》必须与合会计部同或订单等由采购经理在实施采购后及时报备会计部 3 、采购跟催步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 采购经理采购经理对日常采购进行供应商备货跟催，并对采购作业进行异常情况记录，按订单或合同编号形成《采购业务异常记录表》 2 档案资讯组《采购业务异常记录表》作为供应商交易考核的依据，定期向档案资讯组归档 3 计划员计划员定期监督和汇总采购作业具体计划成本主管结果，对比计划要求和请购内容进行采购作业准确率统计（品种内容、数供应部经理量、交货期），将准确率统计结果报计划成本主管和供应部经理 4 采购经理采购经理将发票、付款日期等结算条件作备查登记，记录于《发票、付款