鄂尔多斯市中心医院.docVIP

鄂尔多斯市中心医院 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 ? 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。 作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。 二、机构设置 从预算单位构成看，鄂尔多斯市中心医院部门决算只包括鄂尔多斯市中心医院部门决算，无二级预算单位。2020年，本部门有独立编制机构1个,独立核算机构1个。 本部门是综合型三级甲等综合医院，始建于1950年，注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛西街23号，注册资本：125747万元，现任法定代表人：张凤翔。医院现有2个院区，编制床位1200张，总建筑面积25.68万平方米。 2020年末本部门职工人员情况，其中：在职人员2,187个，增加71.00个；离休人员2个，增加0个；退休人员391个，增加16个；其他人员404个，增加387.00个，该类人员全部为长聘人员。本年末遗属人员6人。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 本部门2020年度收入年初预算数总计117,861.57万元，决算数总计133,930.75万元，年初预算与决算收入差额-16,069.18万元，预决算差异率为-13.63%。主要原因：新冠疫情来袭，2020年收入中增加新冠疫情的财政拨款收入，年初未做预算。支出年初预算数总计116,099.12万元总计，决算数134,028.33万元，与预算数差额17,929.20万元，预决算差异率为15.44%，主要原因：决算数中新增新冠疫情防控支出、医用直线加速器和3.0T超高场磁共振成像系统支出。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计141,574.49万元，其中：本年收入合计133,930.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7,643.74万元；支出总计141,574.49万元，其中：结余分配349.54万元，年末结转和结余7,196.63万元。与2019年度相比，收入总计减少2,776.99万元，下降1.90%；支出总计减少2,776.99万元，下降1.90%。主要原因：受新冠疫情影响，患者减少，事业收入、事业支出下降。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计133,930.75万元，其中：财政拨款收入33,118.30万元，占24.70%；事业收入100,526.10万元，占75.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入286.35万元，占0.20%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计134,028.33万元，其中：基本支出120,223.05万元，占89.70%；项目支出13,805.27万元，占10.30%；经营支出0.00万元。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨