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2021年11月 2021年11月 邯郸市体育运动学校 （体育局） 2020年度单位决算公开文本 二〇二一年十一月 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020年度单位决算报表 第一部分 单位 第一部分 单位概况 一、单位职责 邯郸市体育运动学校是隶属于市体育局和市教育局双重管理的三集中(训练、学习、食宿）体育特色学校。学校始建于1979年，原名邯郸地区重点少年业余体校，2007年更名为邯郸市体育运动学校。学校的主要职责是培养青少年儿童体育专项技能，发展市体育事业，进一步提高体育运动竞技水平，为省体育中心输送更多优秀人才。 学校开设有柔道、摔跤、武术套路、武术散打、自行车、赛艇、皮划艇、拳击、举重、艺术体操、竞技体操、蹦床、轮滑、滑雪、短道速滑、速度滑冰和击剑等19个项目28个小项，承担九年义务教育。在编在职员工46人（体育局34人，教育局12人），在校学生459名，训练和设施齐全，占地面积92亩。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市体育运动学校 （体育局） 财政补助 事业单位 财政拨款 第二部分 第二部分 2020年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）9993.54万元。与2019年度决算相比，收支各增加7220.10万元，增长260.33%，主要是：①2020年新入职三名职工，公用经费和人员经费均有所增加；②为备战2022年第十六届省运会，我校各项专项支出需求明显增加；③按照市政府关于发展冬季项目政策的要求，我校新设立冬季项目运动队9支，各项训练、参赛及器材购置费用相应增加；④经市政府批准，我校三馆扩建项目于2019年开始筹建，2020年市级财政拨付债券资金7000万用于学校扩建项目，导致2020年度的收支合计均大幅度增加。如图1所示： 图1：2019-2020年收支总计对比情况（单位：万元） 二、收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计8372.12万元，其中：财政拨款收入8372.12万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计5476.76万元，其中：基本支出637.57万元，占11.64%；项目支出4839.19万元，占88.36%。如图2所示： 图2：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况 本单位2020年度财政拨款收入8372.12万元,比2019年度增加5792.09万元，增长224.50%，主要是①为备战第十六届省运会，我校三馆扩建基建项目年度财政拨款收入增加所致。②为相应国家号召，按照市政府决策部署，我校冬季项目比赛、训练及器材购置等各项预算拨款均有所增加；本年支出5476.76万元，比2019年度增加4324.74万元，增长375.41%，主要是①为备战第十六届省运会，我校三馆扩建基建项目年度支出增加所致，2020年三馆扩建支出3500万元；②为备战第十六届省运会，我校各项目器材采购需求和运行保障支出增加；③我校新设立冬季项目器材购置和运行保障扶持支出增加。具体情况如下： 一般公共预算财政拨款本年收入7737.12万元，比2019年度增加698.20万元，增长924.59%；主要是因为为备战省运会，市财政拨给我校三馆建设经费所致；本年支出3628.01万元，比2019年度增加2789.27万元，增长332.55%，主要是学校扩建项目支出增加，2020年一般预算拨款中支付工程进度款2900万元。如图3所示： 图3：2019-2020年一般预算拨款收支对比情况（单位：万元） 政府性基金预算财政拨款本年收入635万元，比2019年度减少1189.89万元，降低65.20%，主要原因是受疫情影响，各项赛事纷纷取消，2019年部分跨年支出项目结转金额较多，因此2020年当年需要从体彩公益金中安排的预算拨款资金额度进行了压减；本年支出1848.75万元，比2019年度增加1535.47万元，增长490.13%，主要是受疫情影响，2019年部分跨年支出项目结转金额较多，2020年夏季疫情缓解之后，各项赛事重新启动，相关的