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全过程追踪审计流程图 全过程追踪审计流程图 PAGE / NUMPAGES 全过程追踪审计流程图 追踪审计质量管理流程 收集质量资料 施工合同、质保资 查对工程实体、 设计 施工图纸、设计变 图纸、查收资料的一致性 有关规范、查收资 三体一 三体不 不采纳举措 经过监理、建设单位 查明原由： 口头通知 ◆ 施工质量不 合格 ◆ 原资料质量不合 审计建议单 格 通知对象：建 设单位、监理单位 追踪整顿状况： ◆ 整顿合格 ◆ 整顿不合格 ◆ 能否按规定 程序进行整顿查收 合 查明违犯程 不 序一方或多方 记录质量问题经过 记录质量问 题经过，并查明 责任方 记入追踪审计 1 追踪审计经济签证审察流程 建设单 位申报经济 资料 收集资 剖析经济 签证及有关资 无 依照 审定工程 审定单价 审定取费 企业专业负责人 无 部门负责人审察 无 企业技术负责人 与施工单位核 定  ◆ 施工合同、招招标 文件 ◆ 施工图纸、设计变 更 ◆ 结算书、经济签证 通 知 建设单位 增补资料 依照 有 有 有 2 追踪审计工程进度款支付流程 审察支付证书的审察署名 ◆政府 ◆非政府 比较已完工程量和现场实质状况 审察已完工程量查收资料 资料 资料 审察已完工程量单价 审察支付证书取费 审察支付证书的降点优惠 汇总成稿 不 发电子版给技术负责人审 不 发电子版给部门负责人审 出稿盖印 3 完工结算