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制程查验程序 制程查验程序 PAGE / NUMPAGES 制程查验程序 制程查验管理程序 IATF16949/ISO9001-2015） 目的： 1.1 防备制程中质量变异提前发现不良原由防止不良品大批产生。 1.2 增进作业人员对质量标准的认识，作为自主检查与巡回检查之基准，从而 达到降低成本，提升市场竞争力。 合用范围：自零、配件原料开始上线制造到成品包装入库达成为止均合用本方法，模具依『模具制程管理程序』 。 职责： 3.1 生管负责生产进度安排及物料、成品之发（领）料及保留。 3.2 制造于制程中依制程作业标准书之规定做自主检查，并予以记录。 3.3 品保对制程中或入库前作全程的质量检核，包含巡回查验及成品查验。 名词定义： 4.1 发（领）料：库房依生产计划发料至制造单位或由制造领料之作业。 4.2 自主检查：作业人员对工作站制品自我检查并记录。 4.3 巡回检查：品检人员于制程中作不准时依质量管束计划表的检查频次对现 场及产品核查并予记录。 制程查验内容： 5.1 作业程序 流 程 责任者 作 业 说 明 使 用 表 单 生产进度安排  生管 ? 生产管理程序  ? 生产计划表 制造 发(领)料 生管 生产安排 制造 首件自主检查 制造 ? 制程管理标准书 NG OK ? 点焊试片作业方法 巡回检查 ? 半损坏试验方法 ? CO 2 试验作业规定 品管 OK NG ? 检具操作标准书 ? 质量管束计划表  ? 成套发领退料单 条件稽核表 检具点检表 CO 2 烧焊浸透试验记录 表 自主检查表 巡回检查表 末件自主检查 OK NG ? 自主检查表 制造 成品查验 OK NG 品管 ? 成品检查成绩表 ? 最后查验管理程序 成品入库 ? 抽样计划管理程序 出货稽核确认 生管 ? 仓储管理程序 ? 缴库单 OK NG ? 出货确认表 品管 出货 不合格品办理 品管 ? 不合格品管理程序 ? 质量异样通知书 5.2 履行方法： 5.2.1 生管每个月尾前依客户需求排定生产计划。 5.2.2 领发料作业： 生管依生产计划需求，以成套领发退料单依指定数目标示明确，发料 至现场指定区，并经制造单位签收。 5.2.2.2. 螺丝帽等法定标准件或指定物料制造单位就现场库存需求 , 以领料单 向生管领取。 生产作业：制造单位每天依生产计划派工，并核查所需人力、资料、设 备条件等能否正确，合格后即依制程作业标准书进行生产作业及首件检查、自 主检查。 5.2.4 自主检查： 首件检查之机遇：每天开机后之首件换线后之首件设施维修后之首件 作业人员改换后之首件作业条件更改后之首件 停电后再开机之首件。 专机（线）生产之产品或生产时期长，半途有歇息停机者均需做首中 件检查，作业员于每天上、下午开机时做首件检查，中间歇息后再开机生产时 做中件检查，小批量短时期生产之产品则做首末件检查。 首中件检查由作业员检查壹件，依检查项目实行并记录于自主检查表 中，并在检查部品上署名，注明时间，搁置于检具上或易于目视之规定处，至 中件检查后再放入料架中，中件检查作业亦同，至末件检查时放入料架中。 首中件一定经判断合格后作业员才可持续生产，若不合格时一定停机 改良再检查至合格后才可生产，现场班（组）长及品管人员需合时再确认首中 件质量并署名。 末件自主检查：制造单位作业员于工程结束前或下班停机前，需依自 主检查表做末件检查，如有发生不良时，一定立刻反响班 ( 组) 长，应依不合格 品管理程序管理，并追忆至合格产品止。 每批工程结束前或下班停机前，末件应置于检具上或易于管理之位 置。制做作业员，需依自主检查表做末件检查，班、组长需做适合之确认。品 管人员可视需要检测，如有发生不良时，应依不合格品管理程序管理，并追忆 至合格产品上以及下批之首件检查。 冲压产品每批结束前之末件，除由现场人员检查外，一定再由品管 人员检查此产品之质量状态， 以判断其产品质量及模具能否合格， 并登录于「成 品检查成绩表」上，如有异样时，则依「模检治具管理程序」之规定来办理。 制造干部针对接受教育训练后的新进人员、支持人员制造之部品进行 加严检查 , 以保证新近人员、支持人员生产产品的质量切合要求。 制造单位干部，视客户要求，依「自我保证项目管理表」 ，作成各车型 管理项目及检查要点、 频次等呈核后， 交由作业人员的确履行及异样回馈办理， 并由干部督导抽查。 5.2.5 巡回检查作业： 制程品检依质量管束计划表之检查频次、检查项目依规定之质量管理 方法履行现场巡回检查，包含制程参数核查与作业恪守度之稽核等，并记录于 各项管理表格中，生产中之产品一定经查验合格后才可移至下一工程；异样时 依「不合格品管理程序」办理，如为重要保安特征，则应命令歇工，并