质量体系验厂资料准备清单.pdfVIP

外部质量体系审核工 为应对各不同客人质量管理体系的验厂，结合 ISO体系文件的要求，现将需要各个部门准备的 序号 责任部门 主要准备项目 具体内容说明 1. 公司营业执照 2. 组织机构代码证 1. 资料准备 3. 组织架构图 1 行政部 4. 招聘和培训 5. 仪器设备清单、设备保养、维修记录 6. 设备校验 1. 生产计划 1. 计划编排、交期管理 2 计划部 2. 客户满意度 2. 客户抱怨和组织反馈 3. 客户退货 包含客户投诉、退货、满意度调查及改善 1. 供应商选择、评估、考核、管理 1. 供应商管理 3 采购部 2. 采购作业管理 2. 采购管理 3. 样品管理 1. 各个机型的相关设计资料准备与更改控制 1. 设计资料与工程更改 2. 试产资料 4 研发/ 工程部 2. 现场生产的指导资料 3. 工艺流程 4. 作业指导 1. 现场产品标识 2. 检验记录 3. 仪器校验，如仪器校验报告、有效期管理等 质量控制、纠正预防及改 5 品质部 4. 纠正预防措施的管理 进 5. 相关检验标准 6. 实现持续改进目标的进展：包含持续改进项目的设定 及其改善效果。 1. 仓库现场管理、物料标识、储位规划 物流中心 1. 物料管理及防护 2. 储期管理 6 （仓储部） 2. 客户财产管理 3. 仓储物料先进先出 4. 产品防护 1. 现场 7S 2. 作业指导书的应用 3. 员工质量意识 1. 生产资料 4. 现场使用 设备 、仪器的有效性维护，如静电环的点检 2. 人员管理 、电烙铁的温度设定与管控、电批扭力等 7 制造部 3. 物料管理 5. 生产报表等 4. 设备、工装、工具管理