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三、采购业务流程 （二）、文件签批 1、部门采购经理以文字形式阐明业务处理意图本部经理签字后传至商管员； 2、商管员根据业务处理协作部门，以报告形式上传OA； 3、采购总监审核签批，签批通过的文件传至业务处理部门总监进行处理； 4、商管员跟进文件签批进程，对于签批完毕的报告第一时间通知相关部门负责人； 5、说明：文件包含文件接收签批和申请文件签批； 6、项目内容： 终止合同的暂时解开； 程序查询模块的建立及权限的申请； 业务处理单据的印刷； 堆端头使用申请及位置调整； 促销活动场地使用及宣传费用； 促销品特殊政策 …… 三、采购业务流程 （三）、供应商引进流程 　　　 　　1、供应商持有效证件与采购部门经理洽谈，依据合同政策与供应商签定合同； 　　2、将附有证件的合同书，交采购总监审批； 　　3、经采购总监审批通过后的合同交至监察审计中心审核； 　　4、符合合同政策及证件齐全的合同由行政管理中心录入系统，生成供应商编码与合同 　 　　编码； 　　5、关于合同的说明 a、新供应商签定，合同约定期限截止日期应为当年的3月31日。 b、供应商年度合同有效期为4月1日至3月31日。 c、合同签定后，双方应履行合同约定事项，违约按合同处行处罚。 d、合同履行过程中，涉及合同条款修改情况，经双方协商达成一致后，报CEO、CFO 　 批示，后由监察审计中心修改。 三、采购业务流程