- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内审不合格报告单
编号:ITSMS-P06-04 密级:内部
受审核部门
技术部
审核日期
2021年1月29日
不合格事实描述:
查运维项目,未见对服务的新的需求的相关记录;
以上事实不符合条款:不符合ISO20000-1:2018标准8.4.2需求管理的相关要求。
不合格类型(程序):A(体系性)□ B(实施性) ? C(效果性)□
不合格程度: A严重□ B 一般?
审核人员:刘国徽 被审核部门见证人:王佳坤
原因分析和纠正、预防措施:
原因分析:针对服务的新的需求的描述的管理规定不够细化,对体系要求理解不到位。
补充需求管理的相关记录。
纠正措施计划:细化了相关管理规定,并组织人员进行学习。
。
责任部门负责人:王佳坤 2021年1月29日
审核员认可:同意原因分析与纠正、预防措施
责任部门负责人:刘国徽 2021年1月29日
管代审批:同意原因分析与纠正、预防措施
签字:刘国徽 2021年1月29日
纠正、预防措施验证情况:
已完成。
验证人:刘国徽 2021年1月29日
您可能关注的文档
- 最新版ISO20000-1:2018 信息技术服务服务 内审检查表.xls
- 最新版ISO20000-1:2018年度内部审核计划.doc
- 最新版ISO20000-1:2018 内部审核计划.doc
- 最新版ISO20000-1:2018 内部审核报告.doc
- 最新版ISO20000-1:2018管理评审计划.doc
- 最新版ISO20000-1:2018 管理评审输入报告 - 技术部.doc
- 最新版ISO20000-1:2018管理评审输入报告 - 综合管理部.doc
- 最新版ISO20000-1:2018管理评审输出报告.doc
- GM/T 0017-2023智能密码钥匙密码应用接口数据格式规范.pdf
- 《GM/T 0017-2023智能密码钥匙密码应用接口数据格式规范》.pdf
- 中国行业标准 GM/T 0126-2023HTML密码应用置标语法.pdf
- 《JJF 2121-2024恒转速源校准规范》.pdf
- 餐饮服务中20条处理要点.docx
- 《GM/T 0011-2023可信计算 可信密码支撑平台功能与接口规范》.pdf
- 《JJF 2134-2024旋转流变仪校准规范》.pdf
- JJF 2121-2024恒转速源校准规范.pdf
- 计量规程规范 JJF 2121-2024恒转速源校准规范.pdf
- 《JJF 2118-2024压力式六氟化硫气体密度控制器校验仪校准规范》.pdf
- JJF 2134-2024旋转流变仪校准规范.pdf
- 计量规程规范 JJF 2134-2024旋转流变仪校准规范.pdf
最近下载
专注与管理制度建设、ISO9000、ISO14000、IS045001、SA8000、HACCP、CMMI、ISO20000、ISO22000、ISO27001、HSE、ISO/TS16949、ISO13485管理体系认证咨询
文档评论(0)