最新版ISO20000-1：2018 内部审核计划.docVIP

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2021-11-29 发布于江西
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最新版ISO20000-1：2018 内部审核计划.doc

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内部审核计划编号：ITSMS-P06-02 审核目的：验证本公司有关IT服务管理活动是否符合ISO20000-1：2018标准的要求、是否符合相关法律法规的要求以及IT服务管理体系的有效性。审核范围：本公司IT服务管理体系覆盖的所有部门和活动。审核依据：ISO20000-1：2018标准的要求；相关的法律法规；IT服务管理体系文件。审核日期： 2021年1月28日-1月29日审核员：内审组长：刘国徽内审员：王佳坤、付辉审核日程：日期时间受审部门管理体系要求（过程）审核组成员 2021-1-28 9:30-10:00 首次会议 10:00-12:00 管理层 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/6.1/6.3/7.1/9.3/10.2 付辉 13:30-15:30 综合管理部 5.3/6.1/6.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2.1/8.3.2/8.3.4/8.4.1/9.1/9.2/10.1/10.2 王佳坤 2021-1-29 9:00-16:00 技术部 5.3/7.6/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.4/8.2.5/8.2.6/8.3.3/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.7.1/8.7.2/8.7.3/9.4 刘国徽 16:00-16:30 各部门针对不符合进行交流和自我整改。 16:30-17:00 末次会议（总结各部门工作中的薄弱环节，并制定相关纠正和预防措施）编制：王佳坤审核：刘国徽审批：郭万超 2021年1月18日