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（新）20XX 年 XX 公司企业绩效考核制度（全汇编）
XXXXXXX 煤炭企业绩效考核全案
29.1 综合计划部关键绩效考核指标
序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源
当期实际完成原煤开采 量
1 采煤计划完成率 月/年度 100% 综合计划部
当期公司计划完成原煤 开采量
部门费用与 实际发生的成本费用
月/年度 （ 综合计划部
2 1 ） 100%
预算差异率 预算成本费用
规划报告通过数
3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部
规划方案完成数
统计数据完
4 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部
整性和准确性
统计资料
5 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部
及时归档情况
生产计划不 公司生产计划执行部门针对生产计划提出
6 月/年度 总经办
合理投诉次数 的投诉次数
29.2 生产管理部关键绩效考核指标
序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源
当期实际完成原煤开采 量
1 采煤计划完成率 月/年度 100% 综合计划部
当期公司计划完成原煤 开采量
实际发生的成本费用
（ 生产管理部
2 部门费用与预算差异率 月/年度 1 ） 100%
预算成本费用
采区采出煤量
3 煤炭回采率 年度 100% 生产管理部
采区动用储量
每生产 100 万吨原煤所造成死亡的人数，
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