ISOISO双体系审核检查表.pdfVIP

食品质量管理体系审核检查表 受审核部门： 公司各部门 编制/日期：何虎,2016/4/11 批准/日期： 审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：4/13-4/15 审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞 检查方法 是否 参考 检 查 ISO9001ISO22000条款 检查项目 受审核部门 文 现场 适用 文 提问 结果记录 查阅 检查 4.2文件要求 ◆组织是否有文件化的质量管理体系 ◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求? √ √ 4.2.1总则 相关文件是否齐全文件是书面形式还 ◆与受审部门相关的文件有多少? √ √ ISO9001 是电子形式 行政/管理层 ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效 ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准 ◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001：2008的要求? √ 的适用过程并符合其要求过程间相互 行政/管理层 ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚 √ 作用关系是否给予确定及描述 ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? √ √ 行政/管理层 ◆文件是否便于查阅 4.2文件要求 ◆检查有无形成文件的食品安全方 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标 √ 4.2.1总则 针、目标 行政/管理层 ISO22000 ◆检查有无 ISO22000 要求形成文 ◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录 √ 行政/管理层 的程序和记录 ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和 √ 行政/管理层 更新 4.2.2质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整如对