设备管理审核要点.docVIP

设备、采购部分管理审核/检查要点 单位：设备物资处（设备、采购部分） 序号 过程/要素/项目 审核内容/要求 审核依据：标准条款/体系文件章节 审核方法 一 1、 ⑴ 2、 ⑴ ⑵ ⑶ 3、 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 二、 1、 3、 4、 5 6、 7、 8 9 采购控制程序 采购管理 计划 合格供方 合格供方管理 供方资质 合格供方的控制 采购过程控制 比价情况 采购合同 进货检验 不合格品控制 质量、环境和职业健康安全 设备管理控制程序 设备管理目标指标、规章制度 设备的环境、职业健康安全等 监视和测量装置 特种设备管理 ⑴特种设备人员管理 ⑵特种设备使用、检验管理 设备维护保养管理 设备机长管理 设备建帐、统计报表 设备安全管理 ⑴各单位应制订本单位的采购管理制度⑴根据本单位实际情况制定的采购管理制度⑵采购一次验收合格率的目标指标 ⑴根据本单位实际情况制定的采购管理制度 ⑵采购一次验收合格率的目标指标 ⑴设备购置计划申请⑴要求各二级单位于每年12月15日前，向设备物资处申报单台价值在5万元以上的设备购置年度计划。⑵ ⑴要求各二级单位于每年12月15日前，向设备物资处申报单台价值在5万元以上的设备购置年度计划。 ⑵批准的年度计划在执行时还必须报《设备购置申请》，经设备处审核，局分管领导审批后由设备处采购，委托二级单位自行采购的，必须有设备处下达的采购委托通知书 ⑶国内项目所需预算价