内控体系实施方案.pdfVIP

中国”集团公司 内部控制体系建设实施方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理与过程控制为核心得企业内控体系，健全与 完 善对全资、控股、参股公司得笛理控制体系，全而提升集团公司管理水平，强化 集团 公司在国际化建设过程中防范风险得能力，促谨集团公司战略发展目标得实 现，特制 泄本方案。 一?集团公司内部控制体系建设得基本情况 集团公司非