附件3 附件4 技术质量管理底线与过程风险管控检查表（word版）.docxVIP

附件3 技术质量底线管理检查表 检查单位检查编号 CSCEC8BEQ-检查人员工编号—检查编号 受检单位存档编号 CSCEC8BEQ-项目编号—存档编号 项目名称 项目地点 项目所属单位 检查时间 年 月 日 检查人 检查人所属单位 整改人 整改人所属单位 整改完成时间 年 月 检查项 检查内容 有无违反 备注说明 技 术 质 量 底 线 管 理 九严禁 1）严禁迟报、瞒报工程质量事故； 2）严禁违反工程建设标准强制性条文； 3）严禁使用未经检验或经检验不合格材料、构配件、设备； 4）严禁施工技术资料弄虚作假； 5）严禁危大方案未按要求组织专家论证并实施； 6）严禁基础和主体工程未经验收进入下道工序施工； 7）严禁无方案、未交底组织施工； 8）严禁擅自降低工程质量安全的优化； 9）严禁使用未按规定审核的施工图设计文件组织施工； 四不得 1）项目部技术质量管理体系不健全不得组织施工； 2）工程设计和施工方案重大变更，未履行审批程序不得组织施工； 3）需进行安全验算而未验算的临时(支撑)结构不得投入使用； 4）对项目分包单位的施组和专项施工方案未审核不得组织施工； 附件4 技术质量过程风险管理检查表-管理行为 检查单位检查编号 CSCEC8BEQ-检查人员工编号—检查编号 受检单位存档编号 CSCEC8BEQ-项目编号—存档编号 项目名称 项目地点 项目所属单位 检查时间 年 月 日 检查人 检查人所属单位 整改人 整改人所属单位 整改完成时间 年 月 检查项 检查内容 有无违反 备注说明 体系与制度建设 1）项目经理资格符合要求，并到岗履职； 2）设置项目技术质量管理机构，配备技术质量管理人员； 3）项目经理未与项目成员签订岗位质量责任书； 4）未定期对项目成员质量责任制进行考核； 5）未编制质量策划书； 6）未建立关键与特殊过程识别清单； 管理程序 1）未完成工序交接检和验收程序擅自施工； 2）未经地基验槽，或由第三方施工的桩基工程资料未移交并履行相关现场移交手续，擅自施工其上部结构（地下室底板、基础梁、独立基础）； 3）试验室（标养室）未验收或验收不合格投入使用； 4）未按要求组织开展相关预验收； 管理要求 管理要求 1）违法分包、转包工程； 2）未制定方案管理计划，方案管理未进行ABCD分类管理； 3）未编制并实施施工组织设计； 4）未编制施工方案或未按施工方案施工； 5）未按规定进行技术交底或未按交底施工； 6）项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员未参加危大工程的验收； 7）未严格按审查合格的施工图设计文件进行施工，擅自修改设计文件。 8）未建立分部分项工程预验收计划； 9）无现场监控记录或监控记录流于形式； 10）质量策划书审批人无对策划内容的过程考核记录； 11）未按照检试验计划及现场工程进展对材料进行见证取样送检； 12）使用未按规定要求检定合格的计量设备； 13）工程实体实测实量抽检合格率低于国家规范要求； 14）未建立危大工程安全管理档案； 15)未按照《技术质量管理手册》进行技术复核； 16）使用过期、作废的规范及图集； 17）发生工程实体大面积返工、返修事件； 18）未配备齐全项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准； 19）未按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。 20）未实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。 21）未按规定处置不合格试验报告。 22）未按规定及时处理质量问题和质量事故，做好记录。  技术质量过程风险管理检查表-工程实体 检查单位检查编号 CSCEC8BEQ-检查人员工编号—检查编号 受检单位存档编号 CSCEC8BEQ-项目编号—存档编号 项目名称 项目地点 项目所属单位 检查时间 年 月 日 检查人 检查人所属单位 整改人 整改人所属单位 整改完成时间 年 月 检查项 检查内容 有无违反 备注说明 市政公用工程 1）道路路基填料强度不满足规范要求。 2）道路各结构层压实度不满足设计和规范要求。 3）道路基层结构强度不满足设计要求。 4）道路不同种类面层结构不满足设计和规范要求。 5）预应力钢筋安装时，其品种、规格、级别和数量不符合设计要求。 6）垃圾填埋场站防渗材料类型、厚度、外观、铺设及焊接质量不符合设计和规范要求。 7）垃圾填埋场站导气石笼位置、尺寸不符合设计和规范要求。 8）垃圾填埋场站导排层厚度、导排渠位置、导排管规格不符合设计和规范要求。 9）未按规定进行水池满水试验，未形成试验记录。 公路工程 1） 路基填料CBR、粒径、软土地基处理工艺、地基承载力、土工合成材料质量、搭接尺寸、黏结强度等不符合设计