TS16949过程方法内审检查表S1-S18.docxVIP

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2021-12-01 发布于天津
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过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性口具有执行者口已经定义口已经被文件化口已经建立联系口被监控口保持了记录四个支持过程问题〔关于风险〕口使用什么〔材料、设备〕口由谁进展〔技能、培训〕口通过什么关键标准〔测量、评估〕口如何进展〔方法、技术〕适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述 1.合格备注顾客导向过程〔COP〕的支持过程SOP 管理过程 MOP 组织的场所/ 部门期望和要求的关键参数、测量〔COP〕 C1-C8 S1文件管理过程， ?文件控制过程 ■工程标准过程 ?记录控制