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PAGE PAGE 1 公司质量管理体系运转报告 公司质量管理体系运转报告  一）质量管理体系文件化的管理：  1、本公司的质量管理体系是按GB/T19001-2008的标准要求进行编制的质量体系文件。公司管理体系文件在2021年2月15日制定并实施，经内部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运转起到了重要作用。  2、公司文件的编制准绳为：依据GB/T19001-2008标准要求，结合公司的实际情况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个，符合体系全员参与的要求。在后期维系运转的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是适宜的。  3、文件的管理工作：通过内部审核内审发觉，在标识、储存、保留以及文件的有效性均取得了肯定的效果，为体系的实施起着重要的指点性作用，因而，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。  二）管理职责  1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制定了质量目标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此项工作落实的不好，望相关部门做好各自的质量目标的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估供应输入依据。  2、公司体系规定了体系的全部参与者的职责和权限，并结合公司的  综合管理进行统一管理。为使体系正常运转，在内部沟通中运用各种会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段性的效果。  3、为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定了管理评审过程是达到此要求的重要手段，公司定于2021年4月30日进行管评，由总经理亲身掌管，以后体系运转中，结合公司的实际情况，可用办公会议的方式就体系单项义案进行评审，从而达到管评的同效。  三）资源管理过程  l、为保证质量管理体系的正常运转，公司对基础设备、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运转。  通过内审发觉目前公司的基础设备设备能够满足公司运营和运营范围的产品的要求。  3、人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。目前公司的管理层人员结构为大专5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼职人员），公司的人员结构基本满足质量体系要求，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。  5、公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足体系运转的要求。  四）产品/服务供应实现过程  本过程是整个质量管理体系运转的关键。他对于产品策划、顾客要求、产品的设计和开发、选购、产品服务的供应和确认、产品标识、  产品防护、监视设备的管理都作了具体的描述和规定，现就实施情况解读：  1、服务供应过程的策划：公司完善了质量方针、质量目标、组织架构、编制质量手册、程序化文件／记录，规定了各过程的相互作用和相互关系，以及基础设备的配置，符合GB/T19001-2008标准的要求，能满足产品实现的体系要求。  2、与顾客有关的过程：公司体系制定了程序化的把握流程，同时公司也制定了合同评审制度，公司合同严格执行程序要求。  在顾客沟通中开发已建立沟通机制，如来电来函的管理以及顾客档案的管理等，收到肯定的效果。  3、选购把握过程：选购过程应做好对供方的评价、选择、选购信息和验证以及供方的评估等工作，从而降低选购风险，提高选购质量（包括过程质量和产质量量）。目前对供方的评价、选择以及供方名录已有效初步建立，但是评价供方的资质上应加强把握，对供方的档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因而其符合性和有效性是关键点。供方的业绩评估应做好，他是保证与供方／组织双赢的基础保证，也是降低选购风险和提升选购产质量量的双赢策略之一。  5、产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的混淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的目的，保证产品符合要求。目标是使顾客满足并添加顾客满足程度，内审发觉产品流转过程中的标识能满足要求。  五）测量、分析和改进  本过程是对其他各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，接受什么方法工具等汇总的支配。此环节是PDCA中两个环节的关键点。  l、顾客满足：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程是公司重点把握过程，公司接受问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客赞扬等方式进行监视。目前公司未消灭顾客赞扬。顾客满足是我们持续关注的焦点。  2、内部审核：公司于2021年4月15日进行内部审核，在整个审核过程中共发觉1项不符合项，为一般不符合项。责