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不吻合项整改1 不吻合项整改1 PAGE / NUMPAGES 不吻合项整改1 不合格报告 编号： QJL 801—06 NO ： 02 受审察方 供应科 审察日期 发生地点 办公室 审察员 宋英姿 不合格事实描述： 查 8 月份的《采买计划》，无审批手续。不吻合《质量手册》中 7.4 采买中 4.2 条款的规定。 原因解析及纠正预防措施计划： 审批： 原因：供应部人职工作责任心不强， 未按文件规 赞成 定进行工作。 纠正措施：由行政科人员负责对供应部人员进行 “文件控制”知识培训。 计划完成日期： 日期： 拟定人：张立峰 审批人：贾振龙 纠正预防措施的追踪考据 对供应部人员“文件控制”知识的培训工作已于 2003 年 8 月 24 日完 成。 考据人：宋英姿 日期： 备注： 培 训 申 请 编号： NO:02 申请部门 供应部 申请人 张立峰 申请日期 申请培训对象：供应部人员 申请培训内容：《质量手册》中的文件控制知识 申请培训时间： 2003 年 8 月 23 日 申请培训地点：办公室及生产现场 培训要求：使供应部人员均可以熟悉并认识相关工艺技术要求，并能按要求进行工作。 备注： 审察：褚景雷 赞成： 贾振龙 日期： 职工培训计划 编号： NO ：02 培训内容： 《质量手册》中的文件控制知识 培训要求： 可以熟悉并认识标准中的相关规定，并能按标准要求指导工作。 参加培训人