公司管理制度（通用6篇）.docx

公司管理制度（通用6篇） 公司管理制度1 　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。　　一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。　　二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。　　五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。　　六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 　　公司管理制度2 　　一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。　　二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。　　三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。　　四、行文与打印管理　　1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。　　2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。　　3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。　　五、发文管理　　1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。　　2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。　　3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。　　4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。　　六、收文管理　　1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。　　2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。　　3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。　　七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。 　　公司管理制度3 　　为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。　　一、备用金及借款的管理　　1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。　　2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。　　3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。　　二、报销的有关规定　　1、职工出差补助标准执行《xxxx公司差旅费报销文件》。　　2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。　　3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。　　4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。　　5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。　　6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。　　三、原始凭证审核　　1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。　　2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报