某上市公司职能部门KPI指标.docVIP

* * * * * * 公 司 总 部 KPI 指 标 ****** 企业 企业职能部门 KPI 指标 企业企业职能部门的角色， 在定位上，可说是总裁的顾问群兼工作执行的代理者。在工作任务上，主要有①供应支援与服务，协助事业部及相关部门完成任务②面向未来的策略规划与草拟企业政策③政策推动与专案项目的执行④对事业部工作的追踪与管理⑤临时 交办工作。因此，企业职能部门的 KPI 指标，要能吻合工作特点，除了成立常态的 KPI 指标外，更要与年、月的工作计划及目标结合。 1．人力资源（ HR） 1．1 员工自然流动率 指标名称 员工自然流动率 指标定义 一准期间内企业员工流动的比率 成立目的 借该指标察看部门的牢固性和人员代谢 计算公式 员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数× 100% 相关说明 ·员工应有必然的新陈代谢。 ·流动率一般在 5%较好。 ·该指标为人力资源的管理参照指标，建议作为政策参照用。 数据收集 各事业部财务部门核算后报企业人力资源部 数据本源 离职单 数据核对 企业人力资源部 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2 人才结构完成率 指标名称 人才结构完成率 指标定义 企业政策所要求人才结构的执行状况 成立目的 借该指标察看人力资源部在推动人才政策的绩效 计算公式 人才结构完成率＝合格人数÷政策要求人数× 100% 相关说明 ·人才结构以大本为要求起点。 ·政策要求人数＝任职人数×结构要求的百分比。 ·该指标除作为企业人力资源的指标，也可作为事业部的指标。 数据收集 各事业部人力资源部核算报企业人力资源部 数据本源 人事档案 数据核对 企业人力资源部 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．3 人员需求完成率 指标名称 人员需求完成率 指标定义 一准期间内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况 成立目的 显示人力资源部门对各单位服务的绩效 计算公式 人员需求完成率＝报到人数÷需求人数× 100% 相关说明 ·报到员工要满足用人单位的人才需求规格 ·明细表要列出各部门的用工需求数与供应数 数据收集 企业人力资源部 数据本源 人员需求申请单 数据核对 企业各部门 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．4 人均培训学时数 指标名称 指标定义 成立目的 计算公式 相关说明 数据收集 数据本源 数据核对 统计周期 统计方式  人均培训学时数 指在一准期间内人均完成培训的学时数 察看员工受培训的程度 人均培训学时数＝实质完成总学时÷在编平均人数× 100% ·培训指对员工进行相关企业文化、专业技术、外面培训、委托 培训等方面正式的有组织的培训。 ·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。 各事业部人力资源部门核算后报企业人力资源部 培训通知或记录 企业人力资源部 每个月一次 数据和趋势图 2．财务管理 2．1 结算延缓天数 指标名称 指标定义 成立目的 计算公式 相关说明 数据收集 数据本源 数据核对 统计周期 统计方式  结算延缓天数 表示财务部对各事业部财务部门结算管理、改进和汇总的工作见效 核查财务部门结算工作的效率 结算延缓天数以规定的结算完成日计算 ·每个月结算延缓天数的累加即为年的延缓天数。 ·提前完成的天数不予计算。 ·企业财务部结算完成时透过总裁办呈总裁或以经营检讨会为结 算完成日。 企业财务部 企业财务部 总裁办 每半年一次 数据和趋势图 2．2 资本调换完成率 指标名称 资本调换完成率 指标定义 对财务部门供应资本需求的服务能力 成立目的 核查财务部门的资本管理和运筹的能力 计算公式 资本调换完成率＝资本调换完成金额÷经同意的资本需求总数 相关说明 数据收集 各财务部核算后报企业人力资源部 数据本源 各事业部财务部门 数据核对 财务部 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 2．3 支出审查失误率 指标名称 支出审查失误率 指标定义 表示财务部门在稽核功能上的表现状况 成立目的 核查财务部门的单据与资本管理能力 计算公式 财务预警失误率＝不当支出金额÷支出总数 相关说明 ·所谓不当支出为请款手续和资料出弊端的。 ·此处的不当支出仅指企业的支出 数据收集 财务部 数据本源 请款单据 数据核对 企业审计部 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 2．4 财务操作收益率 指标名称 财务操作收益率 指标定义 对财务部门在财务操作上的表现状况 成立目的 企业财务部对各事业部财务部门在财务操作上的管理与指导的效 益 计算公式 财务操作收益率＝财务操作收益额÷税前收益总数 相关说明 ·财务操作收益的定义由企业财务部定义 数据收集 财务部核算后报企业人力资源部 数据本源 财务报表 数据核对 总裁办 统计周期 每半年一次 统计方式 数据和趋势图 3．投资管理 3．