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采购管理程序 代码 版本 A 共 15 页 日期 编制 审核 批准 1 、目的 为规范公司的物资采购，满足生产经营需要，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本管理程序。 2、适用范围 本程序适用于公司固定资产、备品备件、材料及低值易耗品、劳动防护用品、安全生产物资、办公用品等各类物资的采购。 3、依据性法律法规及上级公司文件 3.1《中华人民共和国合同法》 4、职责 4.1 经营管理部负责公司物资采购的归口管理，负责物资采购供应商的管理及采购实施。 4.2 党群工作部负责评标专家的选择、组织及物资采购评标过程的监督。 3.3 计划财务部负责采购物资资金计划的确认、付款及结算。 4.4 安全技术部负责固定资产、安全生产物资、材料及低值易耗品、备品备件等物资需求计划和技术规格书的审核及到货物资的质量检验。 3.5 人力资源部负责劳动防护用品需求计划的审核、汇总提报及劳动防护用品的4质量检验和发放。 4.6 各项目部（分公司）负责本单位的计划提报及授权委托范围内的物资采购、质量检验。 4.7 综合部负责公司办公用品需求计划的审核、汇总提报及办公用品的检验与发放。 5、 工作程序 本管理程序包括的工作事项有：物资分类管理，采购计划管理，采购实施管理，采购物资验收管理，不合格品处理，结算及付款。具体要求如下： 5.1物资分类管理 根据公司实际将物资分为五大类别管理，分别为： 5.1.1固定资产 固定资产包含机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具等。 5.1.2安全生产物资 安全生产物资指所有纳入公司安全费用的生产物资。 5.1.3材料及低值易耗品(含备品备件) 材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。 低值易耗品指价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。按照用途划分为：（1）通用工具。通用刀具、量具、模具、夹具等工具以及各种辅助工具，如扳手、千斤顶等。（2）专用工具。具有特定用途的工具，如专用模具、财会电动装订机、水电工专用电动打孔机等。（3）替换件。容易磨损或为制造不同产品需要替换使用的各种设备，如轧钢用轧辊、浇铸钢锭用钢锭模等。（4）周转材料。多次使用的物品，如建筑业紧固件、脚手架用材。 5.1.4办公用品主要包括以下两类 非消耗性办公用品，包括办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、文件柜、文件夹、订书机、笔筒、剪刀等。 消耗性办公用品，包括笔记本、中性笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书针、回形针、大头针、笔芯、办公设备耗材、传真纸等。 5.1.5劳动保护用品 劳动保护用品指发给职工用于劳动保护的安全帽、工作服、作训服、绝缘鞋、防毒面具等各种防护用品。 5.2采购计划管理 5.2.1采购周期 固定资产采购周期为3个月，安全生产物资为10个工作日，材料及低值易耗品为15个工作日，办公用品为15个工作日、劳动保护用品为10个工作日。 采购周期自经营管理部采购计划形成之日起至货到目的地之日止。驻外项目部在以上周期基础上可顺延5个工作日。 对提报紧急采购申请的物资采购周期不得超过3个工作日。 5.2.2需求计划申报与审批 固定资产需求计划 资金计划内的固定资产，由需求单位根据实际需要编制〈固定资产需求计划表〉及相应的技术规格书，由单位负责人签字，书面或将扫描件提交到安全技术部，安全技术部2个工作日内审核计划并签字，经公司分管领导审批后，由计划财务部计划统计岗确认资金计划，当日内将确认后的计划交经营管理部采购管理岗。固定资产计划应同时附技术规格书，技术规格书由安全技术部2个工作日内审批并签字确认后交经营管理部采购管理岗。 资金计划外的固定资产需求及调增调减资金计划的固定资产需求，按照《资金管理程序》进行资金计划审批后再行报送需求计划。 安全生产物资需求计划 资金计划内的安全生产物资，由需求单位根据实际需要编制〈安全生产物资需求计划表〉及相应的技术规格书，由单位负责人签字，书面或将扫描件提交到安全技术部，安全技术部2个工作日内审核并签字，经公司分管安全技术领导审批后，由计划财务部计划统计岗确认资金计划，当日内将确认后的书面计划交经营管理部采购管理岗。计划需同时附技术规格书的，技术规格书与计划一同报送，由安全技术部2个工作日内审批后交经营管理部采购管理岗。 资金计划外的安全生产物资需求及调增调减资金计划的安全生产物资需求，按照《资金计划管理程序》进行资金计划审批后再行报送需求计划。 材料及低值易耗品、备品备件需求计划 每月26日前，需求单位编制〈材料需求计划表〉，由需求单位负责人签字确认，书面或将扫描件提交到安全技术部审核签字后，由公司分管