法律法规识别、收集、学习、应用与合规性评程序.docVIP

PAGE 1 - 法律法规识别、收集、学习、应用与合规性评价程序 代码 版本 A 共 5 页 日期 编制 审核 批准 1、目的 为了及时获取、识别、确认、应用、更新质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，以确保其适宜性并遵照执行，特制订本管理程序。 2、范围 本管理程序适用于公司所有经营活动或服务的质量/环境/职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的获取、识别、确认、应用和更新，及与环境、职业健康安全法律法规和其他要求的合规性评价的管理。 3、依据性法律法规及上级公司文件 3.1《中华人民共和国公司法》 3.2《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001 3.3《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001 4 、职责 4.1 安全技术部是本程序的主管部门，负责组织质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的获取、确认和更新；负责编制本公司质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求清单,并将确认后的法律、法规、标准和其他要求传达至相关部门，组织开展与环境、职业健康安全法律法规和其他要求的合规性评价。 4.2 各单位负责获取、识别本单位业务范围内与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准和其他要求并及时上报安全技术部，参与合规性评价工作。 5、工作程序 本管理程序包括的工作事项有：获取途径，适用性确认和更新，法律、法规、标准和其他要求的管理，法律、法规、标准和其他要求的应用，合规性评价。具体要求如下： 5.1 获取途径 5.1.1 通过上级部门、政府网站、行业协会、中介机构和专业性报刊杂志等渠道，获取国家颁布的质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求。 5.1.2 地方性法规和其他要求从地方行政主管部门、网站等获取。 5.1.3各单位负责及时获取法律、法规和其他要求更新的信息，填报本单位的质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单，并提交安全技术部审核。 5.2 适用性确认和更新 5.2.1 安全技术部组织综合部、经营管理部对质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认，形成公司的质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单，经公司分管领导、总经理批准后，及时将其发至各单位，同时在企业内部网发布。建立法律、法规电子文件的数据库以提供查阅。 5.2.2 当现行的法律、法规、标准和其他要求发生变化时，原识别单位应及时进行识别并提交安全技术部，安全技术部组织综合部、经营管理部重新确认，适时对清单进行更新。 5.2.3 经确认的法律、法规、标准和其他要求更新后，安全技术部应及时向各单位传递。 5.3 法律、法规、标准和其他要求的管理 5.3.1 安全技术部对获取并确认的法律、法规、标准和其他要求妥善保管，纳入质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单并负责跟踪其变化。 5.3.2 适用的法律、法规、标准和其他要求确认后，安全技术部及时将质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单及相关文件发至各单位，各单位建立本单位适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单，并明确适用条款。 5.3.3 各单位获取适用的法律、法规、标准和其他要求后，应制定培训计划，确保将有关信息传达到相关人员和其他相关方。 5.4 法律、法规、标准和其他要求的应用 各单位在环境因素识别、评价；危险源辨识、风险评价和风险控制策划；对质量、环境、职业健康安全风险控制、安全目标和指标的制定及安全绩效监测和测量等活动中应考虑满足相关法律、法规、标准和其他要求。对制度、规程等文件中所引用的法律、法规和其他要求的有效性，应根据法律法规的变化及时进行评估和修订。 5.5合规性评价 5.5.1各单位的合规性评价由各单位自行组织，于每年体系管理评审前，对本单位现有生产经营管理现状及危险源、环境因素的管制情况是否与相应的法律、法规及其他要求内容符合性程度进行评价。评价的项目包括评价法律、法规及其他要求的名称、评价项目、内容、生效时间、相关部门、符合性判定；评价的结果分为符合与不符合两种，对符合情况进行总体分析，针对存在的问题提出纠正措施将评价结果记录于_____部门/项目部/分公司合规性评价报告并提交安全技术部。 5.5.2安全技术部负责在各单位提交的_____部门/项目部/分公司合规性评价报告的基础上，对公司现有生产经营管理现状及危险源、环境因素的管制情况是否与相应的法律、法规及其他要求内容符合性程度进行整体评价，形成公司合规性评价报告，针对存在的问题由各单位提出改进计划和纠正措施，安全技术部负责跟踪验证整改情况。 6、相关/支持性文件 无 7.记录表单 7.1质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求清单 7.2_____部门/项目部/分公司合规性评价报告 7.3合