温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件--物料出入库管理流程.pdfVIP

温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件 文件编号：CJQW 第 版 第 次修改 物料出入库管理流程 第 页 共 页 1、目的 规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。 2、适用范围 适合于公司物料出入库的管理。 3、定义（无） 4、职责 4.1 质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。 4.2 仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的 物料进行有效防护。 4.3 生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有 效控制。 4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。 4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进 等。 5、外购入库流程规定 5.1、PMC 依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分 批送货。 5.2、外协仓库根据MC 提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认， 并填写实际数量，超过订单数量拒收。 5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。 5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检 查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 5.7、输入ERP审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其 中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最 高库存量，需要PMC经理批准才能入库。 5.9、外购入库流程图 采购合同 中转仓点数 录入报检单 打印送检单 品质判定 仓库数量复核 进货单审核 打印入库单 6、外协发料管理 6.1 对于注塑件和冲压件外发加工，PMC依据“委外工单”开调拨单给仓库备料，并通知加工商 到厂领料，加工商在调拨单上签收。 6.2对于电镀件和喷漆件，由MC计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨）， 加工商在调拨单签收。 6.3对于SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。 6.4对于不能来厂签名确认的加工商，由MC代理确认物料实发数量。 6.5仓库对调拨单进行审核。 6.6每月PMC对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。 工单（周计划） PMC打印调拨单给仓库备料 加工商确认签收 仓库审核调拨单 物料盘存、清查 7、外协件入库管理 7.1、PMC依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。 7.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。 7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。 7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。 7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检 查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。 7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。 7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。 7.8、输入ERP审核后进行自动扣料并打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购， 一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据；对于库存设立最高库 存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。 7.9、委外入库流程图 委外进货单 仓库数量确认 录入报检单 打印送检单 品