采购流程步骤.docxVIP

精选资料 精选资料 采购申请。申请部门主管、经理，审核、签字确认八并在 采购申请。 申请部门主管、经理，审核、签字确认八 并在 ERP系统中进行采购申请单的维护 生管部门或其他需求部门填写并提交采购申请 L 采购流程图 、申请认可。 公司采购主管的副总进行审批 上报总经理查阅审核，确认是否进行采购 相应采购负责人在请购调度单模块进行具体执行 属于经常性使用的材料，优先选择长期合作的稳定供应商，进行价格的询问、规格型号的确认。 出现价格相比以往有所波动时，则重新确认供应商，选择至少 3家供应商进行询价、比价； 若出现 、询价、定价。 四、验收入库。 采购合同、供应商资料等相关资料归档成册，材料后续的使用情况，及时跟踪和反馈。 五、供应商对账。 收到供应商发票、结合仓库收货单、供应商对账单三者，交付财务做账 六、付款及追踪。 安排资金计划，进行采购请款 追踪付款进度，与供应商保持联系，建立稳定的供应商资源网 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 具体的操作步骤 例子 一、 提出采购请求。（采购员登陆请购单调度模块，查看需采购物料） （物料编码：“ F”辅材，“ B ”包材“ L”零配件“ Y”原材料。） 二、 1. 重复多次采购的物料，在“采购订单明细”模块中查看历史购买单价，并联系联系长 期合作的供应商，确认数量、规格和单价。在没有变动的情况下，直接进行采购；变动有所 浮动的，根据具体情况，进一步确认是否重新选择供应商进行询价、比价。 新增供应上， 应及时提交供应商相关资料， 与后期的采购合同一同存放归档， 方便查 阅，同时在“供应商维护”模块，新增供应商档案。（所有 * 好项目必须填写，供应商编码 需严格按照顺序进行编辑） 三、 确认好单价、金额、数量、规格型号、到货日期、物流方式等具体方式，在“请购单调 度”模块生成订单。 （在调度中进行调整，选择供应商和对应采购员。）同时注意合同的相 关事项，例如付款方式、到货日期、双方承担的责任。 四、 1.采购订单生成后，直接跳到“采购订单维护”模块，点击送审交由采购主管审核 -采 购经理审核 -财务审核 - 黄总审核。（同时打印纸质合同交由各负责人签字确认。） 采购订单因特殊原因，需要进行变更或关闭时，通过“采购订单关闭”模块，和“采 购订单变更评审”模块进行操作。 查询采购订单审核到哪一环节，也是通过“采购订单变更评审”模块进行查询。 五、将合同以邮寄或传真的方式发给供应商，进行签字、盖章，确保合同内容的完成性。 四、 采购订单发给供应商之后， 要对货物订单进行跟踪或催货。 跟踪是对采购订单所做的例 行追踪， 以便能确保供应商能够履行其货物发运的承诺。 跟踪也有利于及时发现采购中的问 题，例如，产品质量问题，发运环节问题等。采购员发现问题后可以及时与供应商沟通，尽 早解决问题。 催货是对供应商施加压力， 使其更好地履行发运承诺。 如果供应商不能很好地 履行采购协议， 采购员应采取相应的措施， 确保采购物料能保质保量、 准时准点的到达单位 （最好提前到达单位，为可能的突发状况预留准备时间），为企业的生产、加工而服务。 五、 验收入库。 采购员在追踪到物料已运达至单位， 应通知物料需求部门或品管部进行检验、 收货。同时根据供应商发货单和采购合同，在 ERP 系统中，制作送检单，并送检。进行物 （货物验收是为了保证采购的物料能够准时准点到达企业； 检查收到的物料的完好性； 确认 实际收到物料的数量与采购合同的数量相符。 最好提前收到物料， 为突发状况预留处理时间， 为企业生产做好充足准备。 六、 物料验收入库， 仓库开具收货通知单，是采购环节的最后一步。验收入库后，采购员应 将供应商开具的发票、 仓库出具的收货通知单以及采购编制的供应商对账单放在一起， 交于 财务。 九、根据资金计划，安排付款。同时跟踪付款进度， （应付账款汇总表”模块，和采购员记 录的付款单核对款项支付完成情况。）与供应商保持沟通。建立长期稳定的供应商资源网。