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[管理]2008内控流程修订对照表113erp系统it一般性控制流程修订对照表.docxVIP

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  • 2021-12-04 发布于江苏
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[管理]2008内控流程修订对照表113erp系统it一般性控制流程修订对照表.docx

    ［管理精品］2008 内控流程修订对照表--11-3ERP(doc) ［管理精品］2008 内控流程修订对照表--11-3ERP (doc) 系统IT 一般性控制流程修订对照表 PAGE PAGE 1 / 12 “11.3ERP 系统 IT 一般性控制流程”修订对照表 原流程 原流程 现修订为 备注 二、业务风险 1.1 规章制度不健全，导致系统管 增加 理失控。 1.7 上线方案不合理，导致系统上 增加 线失败。 1.8 上线月结差异分析报告不准 增加 确，导致系统数据错误无法纠正， 影响系统正确性。 ［管理精品］2008 内控流程修订对照表--11-3ERP(doc) ［管理精品］2

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