售后服务差旅费报销制度.docxVIP

售后人员管理及差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审 批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、适用范围： 本细则只适用于公司的售后服务部门 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行 路线、 预计时间及随行人员等相关事宜， 应由部门负责领导同意后方 可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费，并按旷工处理。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额 , 经审 核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序： 经批准出差办事人员， 回公司后应如实填写 “售 后服务记录单” （特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认 后， 方可进行相应的差旅报销， 贴好票据， 计算好金额， 交部门领导、 财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公司报销程序予以报销。 三、出差人员费用报销标准 1、出差人员在途中按每天 50 元进行伙食补贴。 3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项 目经理及公司领导沟通后按实际费用支出并取得票据。 除按规定可报 出租车费的情况外，如要乘坐出租车，应事前向部门领导请示同意， 报账时由部门领导同意并签字认可。 三、差旅费报销原则 1、国外含补助费项目报销条件：按出差的实际天数（不含交通时间） 计算报销， （其中交通费应与实际出差日期相符合），原则上每人按 200/ 每天进行补助，另特殊情况特殊办理。 2、出差期间，若发生招待费或其他支出费用，需事先请示公司领导， 得到许可后支出，报销时凭票报销，要求写明发生费用原因，发生对 象和金额。 3、出差的行程路线须与出差申请单上标明片区中的客户地址相符。 不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，按照 其金额， 自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其 它费用，且多行走的天数按旷工处理 4、出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返 机场的专线客车费用可凭票报销。 5、在外出差的人员，如果客户单位安排食宿，不再另外报住宿费和 伙食费。如经审查后，发现有弄虚作假者，将严肃处理并进行罚款。 6、出差人员应在回公司后尽快报账，需延期报销的应取得部门领导 和公司领导审批。 7、售后部门工作人员，在未出差期间，按公司规章制度按正常上班 计薪。 四、本制度从发行之日起执行。 附件：售后服务记录单 设备规格保修期内 设备规格 保修期内 （免费维修）保修期外 联系人 NO. mj- 出发时间： 客户名称 客户地址 设备名称 保修期确 认 服务项目： 售后服务记录单 达到时间： 维修完成时间： 返回时间： 联系方式 维修日期 出厂日期 （收费） 非保修项目 （收 费） 售后人员确认： 维修内容： 售后人员确认： 更换配件名称 服务结果确认： 规格 数量 单位 金额(元) 相关服务费用 维修费 (客户承担 ) 配件及运输费 (客户 承担) 差旅费 (客户承担 ) 合计金额 客户签名： 客户 意见 满意 一般 不满意 主管确认： 附： 20 年 月 日