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食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 环节 风险点 表现形式  原因分析 涉及部门 风险 责任 和岗位级别 和岗位 级别 主体 ① 不认真计算实际使用数量随意估计食品数 ① 加强审核及对采购计划和对库存情况的了解。② 厨师长每天上报第二天 食堂财 1、采购 计划 量给企业造成损失和浪费。② 没有合理配菜随 意上报食品种类给企业造成损失和浪费。③ 编 ① 食堂管理不健全，不公开。② 库 管对库存物资不了解。 厨师长、 食堂主管 一级 计划，供货商上午送货。③ 食堂主管、厨师长、库管在上报计划上签字。 ④ 食堂需要大量进货时必须由总经理、分管厂长签字批准。⑥ 预算采购费 食 堂 务及物 制计划私用。 用。 品管理 2、审核 ① 厨师长把关不严格。② 主管有意放纵食品计划编制不真实。③ 主管人员不在岗位，没有 代理主管。 ① 责任不到位，把关不严格。② 接受供货商好处。 食堂主管、厨师长 一级 ① 严格把数量关，避免食堂计划不真实和敷衍了事。 ② 经理对计划单定期查询。 食 堂 1、询价、比价选择供货商 ① 采购人员接受供货商好处、食品价格高于市场价格。② 进购食品不符合食品卫生的要求， 不办理审批手续，没有合格的卫生许可证。③ 所购食品缺斤少量或以次充好。④ 购进物品数 量与发票金额不符。 ① 没有从制度