质量综合管理评价表-分公司层面.docxVIP

分公司总部质量管理评价表 被评价单位 负责人 评价日期 评价组名称 评价人 评价总分 序号 评价要素 （分数） 评价内容 标准分 评分标准 评价记录 评分 1 质保体系及人员配置 （20分） 1）按照《质量管理条例》要求建立质保体系并确保有效运行 5 没有建立质量体系，扣5分；未成立质量委员会，扣3分。 2）机构设置，人员配置 10 未设置质量管理专职人员，扣10分；项目专职质量管理人员配置人数不符合要求，每个项目扣5分；专职质量管理人员未取证上岗每一人扣1分。 3）明确岗位职责 5 岗位职责不明确，不符合局及总公司要求，每发现一处扣1分。 2 计划管理和责任目标 （25分） 1）制定年度质量计划（含创优滚动计划、检查计划、用户满意度调查计划等），落实公司下达的各项指标和要求，并按计划同步实施和完成。 10 计划不全面扣5分；计划的保证措施针对性、可操作性不强扣5分；未分解公司下达的指标扣5分;未按照计划实施和完成的扣10分。 与所属有创国家级奖项的项目签订质量目标责任书达到100%，并对分公司责任书完成情况进行自查，对项目完成情况每月进行检查考核。 10 未完成责任书100%扣5分；未自查扣3分；未对责任书完成情况未进行每月检查考核扣5分； 3）考核后按照责任状奖罚要求执行奖罚兑现并形成文件。 5 奖罚兑现不及时、不到位扣5分。未形成文件扣3分。 3 质量策划与创优管理 （2