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有害物质风险评估程序 有害物质风险评估程序 PAGE / NUMPAGES 有害物质风险评估程序 有害物质风险评估程序 校正 校正 校正内容大纲 页 版 校正 审察 赞同 日期 单号 次 次 2011/03/30 / 系统文件新拟定 4 A/0 / / / 赞同： 审察： 编制： 有害物质风险评估程序 1．0 目的 本程序在于全面有效的鉴别与评估 RSC-MS产品生産中的物料 、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预防、降低和控制可能産生的交织污染； ．0 范围 适用于公司 ROHS管理的活动过程、子过程与 ROHS产品相关之各部门及场所； 3．0 定义 无 4．0 职责 4 ．1 各部门检查和鉴别本部门接受的物料 、服务或活动过程等所有可能存在的风险， 并书面报告给风险评估小组； 4 ．2 管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，拟定出所需的控制措施，并 跟进控制措施的完成情况； 5． 0 作业程序 5.1 风险分类 1风险评估小构建立：本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任； 2风险评估中风险种类分为三大类：物料风险、供应商 / 加工商风险、过程风险； 3风险等级分为高风险与低风险两各种类； 4物料风险评估包括： a ROHS产品 BOM所列的物料； b 生産过程使用之物料； 5.2 物料的风险评估 1 满足以下条件之一即被评定为高风险物料； a有多种物料组成，物料中较易带有受限物质：如 COB、马达等含有多种资料的 元器件等； b为增强某种功能、用途、外观收效等而在物料或制作工艺中有意增加受限物 质（需由相关技术人员判断） ，紧固件中的螺丝 / 螺母等，因电镀 / 钝化行业中的 三价铬工艺目前不够成熟，多数厂家采用六价铬办理工艺； c物料的成份复杂或不纯 （需由相关技术人员判断），含有多种成份或成份不清 楚，如线材 / 化工原料等； d含有回收再用的物料 ，且难以被追想；如塑胶制品生产须增加合适之 PBB/PBDE 阻燃剂，若是重新回收使用的塑料中阻燃剂无法衡量或控制，简单造成交织污 染；使 PBB/PBDE含量超标； 2  满足以下条件之一的物料  被判断为低风险物料； a间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器  / 工夾具等； b沒有使用回收再用的物料； c物料成份组合中沒有混杂的机遇； d由单一物料组成，受限制物质影响的几率低； 5.3 供应商 / 加工商的风险评估 1满足以下条件之一即被评定为高风险供应商 / 加工商： a新供应商 / 加工商或连续一年未有任何 ROHS产品业务来往的供应商 / 加工商； b过去两年物料供应或加工从前出现过严重的问题； c 完好沒有 ROHS看法的供应商； 2满足以下条件之一即被评定为低风险供应商 / 加工商： a在过去供应的两年中都未出现过严重问题的供应商 / 加工商； b已经建立了相关 ROHS产品之管理系统或相关 ROHS产品的管理系统； c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如菲利浦、索尼等； 5.4 工序的风险评估 过程的风险包括生产过程中所有生产设备、工 / 夹具、测试仪器、工作环境、操作 人员等在正常、异常、紧急的情况下所有可能以致交织污染产生的风险情况； 1 满足以下条件之一即被评定为高风险： a 该过程使用的设备、工 / 夹具、测试仪器等其实不是 ROHS控制生产工序专用，且 将直接接触产品，若不经过相应的办理措施，将对 ROHS物料或产品造成极大 的交织污染； b该过程以致 ROHS物料与非 ROHS物料的混料机遇极大，如领料时 ROHS物料与非 ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过特地 ROHS培训，将以致混料； 2满足以下条件之一即被评定为低风险： a该过程所使用的设备、工 / 夹具、测试仪器等属于 ROHS产品生产专用，（或虽 非 ROHS产品专用，但其实不直接与产品接触）且有有效的干净措施； b该过程以致 ROHS物料和非 ROHS物料的混料机遇很小； 5.5 物料风险控制措施： a要求供应商 / 加工商供应由认可机构检验的 ROHS测试报告； b供应合格  ROHS检测报告的频率暂定为  1 年  1 次 ; c要求供应商  / 加工商在更正设计或工艺时須重新供应  ROHS检测报告； b要求供应商同我司签署“环保物料供应协议保证书” 5.6 工序风险控制 购买 / 加工新的及吻合 ROHS要求的工 / 夹具、使用设备、辅助资料，并且須保证是 ROHS产品专用； 所有与 ROHS产品相关工序之地域、设备、工 / 夹具、辅助资料、容器等都必定有明显之表记； 对所有专用工 / 夹具、设备进行干净后方可使用； 工人必定经过 ROHS相关知识培训并经核查合格方恩赐上岗； 5.7 风险评估的频率 a 对物料的风