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西湖区绳金塔商业特色街区管委会 西湖区绳金塔商业特色街区管委会 西湖区绳金塔商业特色街区管委会 西湖区绳金塔商业特点街区管委会 2018 年估算草案编制说明 一、主要职责 为增强绳金塔商业特点街区的长效管理，依据西办字 [2014]57号文件精神，绳金塔商业特点街区管理委员会明确 为正科级全额拨款事业单位，主要工作职责以下： （一）贯彻落实国家、省、市相关商业特点街区保护的法律、法规和政策，建立健全街区各项管理制度。 （二）组织编制绳金塔商业特点街区整体规划、中长久发展规划和年度计划，并牵头推行。 （三）负责监察街区内公共设施的运转和保护，负责街区内建筑物、修筑物及其余设施的保护和整修。 （四）负责街区设施保护和管理使用情况的检查，指导、监察相关单位和个人做好街区各项保护和建设工作。 （五）负责保护街区公共序次、市场序次和市容环境卫生序次，协助相关行政主管部门查处违犯相关规定的行为。 （六）负责绳金塔商业特点街区保护及建设资本的管理与分派使用。 （七）负责街区范围内的招商引资、业态调整和旅游项目建设。 （八）负责街区商户工商证照办理前的业态审查及经营管理工作，负责商铺装修方案、店牌店招设计方案的审查。 （九）负责做好街区内建设项目和大型宣传、会合、旅游活动的审查、管理和协调工作。 （十）负责街区历史文化的保护、修复、开发和利用工作，保护街区功能的持续和文化的传承。 （十一 )负责街区平时的旅游招待工作，并供给旅游信息服务。 (十二）承办区委、区政府交办的其余事项。 二、 2018 年主要工作任务 绳金塔管委会2018 年的主要工作任务是： （一）“以节兴市”组织 睁开街区节庆活动，做到月月有 主题活动，努力创办在全国有品牌、有影响力的活动。 （二）加大宣传力度，经过报纸、电视、电台、网络等各 种媒体对绳金塔进行品牌宣传推行。 （三）与各大旅游景点增强宣传合作，旅游线路合作，共 同推行发展。 （四）与各大旅游社建立合作关系，组织旅游团前来参观 游玩。 （五）增强街区物业管理，全面提高街区营运水平。 （六）搭建电子商务平台建设，打造绳金塔“互联网+ ”的 示范点。 （七）学习借鉴外处商业特点街管理的成功经验，不停提 高街区管理能力，提高综合管理水平。 （八）对已街区的城管、保安、保洁队伍的增强管理，建 立有效的看管核查体系。 （九） 对街区商户的经营进行管理，需要调整的业态要予以实时调整，加快街区质量提高步伐。 （十）全力推动二期建设，做好与设计方、施工方的沟通 对接，全力支持配合市旅游企业工程施工，做好环境保障工作。 (十一）做好街区消防、综治、维稳工作，完美景区应急 方案，确实做到防患于已然。 三、基本情况 绳金塔商业特点街区 管委会内设办公室、物业科、工程科三个部门及绳金塔旅游发展企业，详尽负责绳金塔商业特点街区管理和营运工作。 因机构编制还没有批复，管委会现有人员总数113 人，均为 外借和外聘人员，此中行政管理人员 13 人，城管中队协管员 10 人、市容保洁队 50 人、保安 40 人。 四、估算出入情况说明 （一）收入估算情况 2018 年收入估算 420 万元，此中财政拨款 收入估算的100 ％。  420 万元，占 （二  )支出估算情况 2018  年支出估算总数  420 万元，此中： 按支出项目种类划分： 项目支出 420 万元，占支出估算总数的 100 ％，包含办公设施购置支出 10 万元；园区保护设施购置支出 40 万元，节庆活动花销支出 48 万元；保安、协管等暂时人员经费支出 292 万元；园区绿化保养费支出 30 万元。 （三）财政拨款支出情况 2018 年绳金塔管委会财政拨款支出估算420 万元，占支 出估算总数的 100 ％ （四）项目支出估算说明 （五）政府采买估算说明 2018 年采买估算 10 万元，采买主要种类为办公家具、办 公电脑等。 五、名词讲解 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资本。 （二）事业收入：指事业单位睁开专业业务活动及协助活动获得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及协助活动以外睁开非独立核算经营活动获得的收入。 （四）其余收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （五）隶属单位上缴收入：反响事业单位隶属的独立核算单位按规定标准或比率缴纳的各项收入。包含隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等。 （六）上司补贴收入：反响事业单位从主管部门和上司单位获得的非财政补贴收入。 （七）用事业基金填补出入差额：填列事业单位用事业基金填补 2017 年出入差额的数额。 （八）上年结转和结余： 填列 2017 年所有结转和结余的资本数，包含当年结转结余资本和历年滚存结转结余资本。 二、支出科目