月度计划监控流程.docxVIP

精选资料 精选资料 东莞市**房地产开发有限公司 编号： 版号：A/0 月度计划监控流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 月度计划监控流程 范围 本流程适用于月度部门计划监控。 控 制 目 标 2.1 控制目标建立月度计划监控机制，为顺利完成年度计划做好基 础。 主 要 涉 及 岗 位 流程所有者 ： 人事行政部经理/ 运营主管 相 关 岗 位 ： 各 部 门 经 理 、 人 事 行 政 部 运 营 主 管 主 要 控 制 点 各 部 门 经 理 是 否 按 照 已 定 月 计 划 的 时 间 表 执 行 相 关 任 务 ， 在 月 底 总 结本月计划的执行情况形成自我评估报告，提交给人事行政部运 营主管。如月底未收到评估报告，运营主管督促相关部门经理提 交。运营主管负责检查评估报告撰写是否完整，对不完整的报告 有权退回要求补充，被退回的报告应于三日内补充完整。 运 营 主 管 负 责 在 公 司 月 例 会 前 汇 总 完 毕 各 部 门 的 评 估 报 告 ， 并 提 交 给公司高层、各部门经理。 月 例 会 后 各 部 门 针 对 上 月 未 完 成 的 计 划 及 时 补 救 改 善 ， 修 改 原 定 的 下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。 步骤 说明 负责人 输出 步骤 说明 负责人 输出 1.执行计划 1.1按照已定月度计划的时间表执行相关任 务 部门经理 2.自我评估 总结本月计划的执行情况，包括完成情 况、未完成任务及未完成原因，对下月计 划的影响 在月底形成书面报告，交 人事行政部 运营主管 部门经理 自我评 估报告 3.记录汇总各部门 评估报告 督促收集各部门形成的执行计划自我评 估报告 整理记录各部门的自我评估报告 人事行政 部运营主 管 汇总评 估报告 4.进行月例会 公司高层、各部门经理、人事行政部运 营主管参加会议 人事行政部运营主管于会前2日将汇 总评估报告发放给参会人员 会中沟通计划情况 5.补救改善，修改 下月计划 未完成目标应迅速制定补救计划 受影响的其它部门对本部门计划作相应 调整 部门经理 新的下 月计划 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联 数 提交部门/人员 提交 时限 /频 率 月度计划 部门经理 本月部门的工作任务 1 公司图层 人事行政部运 营主管 上月 底 计划执行评估报 告 部门经理 计划的执行情况，包括 完成情况、未完成任务 及未完成原因，对下月 计划的影响 1 人事行政部运 营主管 每月 底 会议纪要 人事行政部运 营主管 各部门上计划执行情 况，下月计划安排 1 与会人员 办公 会后 两日 内 年 月工作计划及评估表 部门： 填写日期： 分管总经理签字： 序 号 工作内容 达到目标 完成 日期 责任人 上道工序 及要求 完成时间 配合部门 分管领导 签字 进展情况 自我评估结果 评价部门评估结果 上级评估结果 完成情况 未完成原因说明 YE S N O 计 划 内 任 务 计划1 （一级管理目标：本月计划中反映实体工程进度的计划 /非项目部门配合项目的计划 /主要工作计划） 1 2 3 4 计划2 （一级管理目标：公司会议议定的明确要求本月完成的事项） 1 2 计划3 （二级管理目标：其它不属于反映实体工程进度的计划 /次要，作计划） 1 2 计 划 1 2 精选资料 月 度 综 述 一、月度重点工作说明： 1、重点工作： 2、存在问题: 3、改进措施： 二、需配合及支持事项： 三、其他： 部门经理： 日期： 士 兀 成 情 况 评 述 、综合评价（工程技术部对项目部评价：预警、质量、进度、安全文明等的说明 /总办对非项目部门评价：计划完成进度及完成质量说明，强项目相关部门对项目的 配合说明） 二、其他 填写说明： .完成情况评述：项目部：由项目部经理每月 5日前完成对各项目部计划完成的质量进行评估，结合项目部项目管理人员的经验做到事前预警、事中监控。 非项目部：由运营主管每月5日前对计划完成情况进行评估。 .每月月末各部门在阴影部分填写计划内任务内容即下个月的工作计划，并于 28日前报总办。 .此表月末须以电子打印稿的形式（相关责任人亲笔签名确认）于次月 1日（遇节假日提前）前上报总办。 .此表有任何不符合要求填写部分，均将退回重新填写，并由各部门自行报相关负责人再次签字确认后上报总办。 精选资料