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2021-12-08 发布于天津
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内控审计报告模板审计报告 xx 监审(yyyy)200 号 M M有限责任公司内部控制审计报告 MM＜限责任公司董事会：集团监察审计部根据核准的yyyy年年度审计计划，于yyyy年m讪dd日-dd 日对MMt限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下 : 一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之